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精选优质文档-倾情为你奉上财务部工作流程一、部门架构二、审批说明 （1）生产性支出 库房填请购单报分管副总、董事长审批交采购部（目前主管部门）实施采购。 （2）费用支出 办公用品、用具、低值易耗品、劳保、福利等物品采购分别由库房、人资部(行政部)、采购部统一申购、管理、发放。由申购部门填请购单报分管副总、董事长审批交采购部实施采购。 职工工资支出 财务部于每月15日通过银行实施上卡或现金发放（现金发放需由本人亲笔签名并领取），具体操作如下： 第一、人资（行政）体系和生产研发制造体系，财务部根据公司薪资等级标准、产量和人资（行政）部考勤汇总表及考核资料制作工资计算表，经财务部负责人审核，分管副总、董事长签字批准后发放。 第二、销售体系，财务部根据驻站销售薪资体系标准，销售管理部提供的销量统计表，人资（行政）部考勤汇总表及相关考核资料制作工资计算表，经财务部负责人审核，总经理、董事长签字批准后发放。 （3）职工保险费支出职工保险费支出由人资主管根据社保部门的缴费单办理支款转账
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