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精选优质文档-倾情为你奉上 差旅费报销管理规定一、目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。二、职责1、财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续。2、各部门负责人：负责本部门人员的出差派遣，审核出差事项、行程、出差结果等。3、事业部（副）总经理：负责批准各分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请。4、总经理：负责批准各事业部（副）总经理的出差与报销申请。三、主要内容（一）出差管理规定1、出差申请：所有人员因公出差需提前申请，杜绝出临时差：部门经理（含）以上人员提前5天申请；一般人员提前3天申请。禁止事后补单，未有经批准的出差，公司一律不予核销差旅费；只有在外接到出差申请单核准人的指令：需要延长出差时间的，方可回来时补签一张延长期的出差申请单；如果延长出差期未获批准，按旷工处理，所有费用自行承担。2、出差申请单备案：经批准的出差单必须于出差前1天交到办公室备案，作为考勤的依据。人已经出差在外，出差单未
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