西南大学2014年度部门预算.doc

1、西南大学2014 年度部门预算2014 年 4 月- -1西南大学 2014 年度部门预算一、学校基本情况西南大学起源于 1906 年 4 月建立的川东师范学堂，成立于2005 年 7 月，由原西南师范大学、西南农业大学合并组建而成。西南大学是教育部直属重点综合大学，国家“211 工程”和“985 工程优势学科创新平台”建设高校。学校占地 9600 余亩，校舍 183万平方米。学校学科门类齐全，综合性强，特色鲜明，涵盖了哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等 12 个学科门类，55 个一级学科。学校现有 32 个学院（部） ，21 个一级学科博士学位授权点，46 个一级学科硕士学位授

2、权点，1 个专业博士学位，19 个专业硕士学位，107 个本科专业。学校拥有 3 个国家重点学科、2 个国家重点（培育）学科、37个省部（市）一级重点学科、18 个博士后科研流动站。学校科研实力雄厚，建有北碚国家大学科技园、1 个国家重点实验室、1 个国家工程技术研究中心、1 个省部共建国家重点实验室培育基地、10个教育部或农业部重点实验室、2 个国家野外科学观测试验站、2个农业部综合实验站、2 个国土资源部野外基地、3 个教育部工程研究中心、2 个国家创新引智基地、3 个教育部创新团队、1 个教育部人文社会科学重点研究基地。近五年来，学校科研立项数量和经费大幅增长，年增幅均达 33%以上，获

3、“973” 、 “863”、国家社会科学基金重大委托项目等国家级项目 700 余项，获得授权专利 800 余项，育成动植物新品种 30 个，出版专著 600 余部，发表各类论文13000 余篇。 “十二五”以来获国家科技进步二等奖 1 项、省部级奖近 100 项。学校现有专任教师近 2700 人，其中教授、副教授 1800 余人- -2（含研究员系列） ，博士生导师近 300 人，硕士生导师 1200 余人，在职两院院士 3 人（其中中国科学院院士 1 人、中国工程院院士 2人） ，资深教授 1 人，国家级教学名师 3 人，国家级突出贡献专家15 人，国家级教学团队 4 个， “长江学者”4

4、人， “千人计划”入选者 5 人， “国家杰出青年基金”获得者 2 人， “973”项目首席科学家 2 人， “百千万人才工程”国家级人选 13 人，国务院学位委员会委员和学科评议组成员 7 人。学校现有在校学生 5 万余人，其中普通本科生近 4 万人，硕士、博士研究生 11000 余人，留学生 700 余人。学校按照“注重人格塑造，突出综合培养，强化实践训练，服务社会民生”的教学理念，积极探索适应经济社会发展的人才培养模式，不断强化教学的中心地位。建校以来，共培养了 20 余万各行各业、各个层面的优秀人才，涌现出了袁隆平、吴明珠、向仲怀、胡锦矗、张鲁等大批的专家学者和知名人士。学校注重发挥自

5、身优势，不断拓展校地合作区域和领域，服务地方经济社会发展。近年来，学校与重庆、四川、云南、贵州等省市 30 余个地、市、县和一批龙头企业建立了战略合作关系，与 20多个省市的近 200 个县市开展了科教合作，取得了显著的经济效益和社会效益。其中与重庆市石柱土家族自治县的县校合作，得到了各级领导的好评，被光明日报誉为产学研有效结合的“石柱模式” 。学校重视国际交流与合作，与美、加、泰、日、韩、越、澳、俄等近 30 个国家和地区的 80 多所高校、科研机构建立了长期友好合作关系，开展学术交流与科研合作。- -3二、预算表格我校 2014 年度预算包括大学、附属中学及附属小学。高等学校收支预算总表单

6、位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、财政拨款 166,236.25 一、一般公共服务 二、事业收入 100,124.00 二、外交 三、事业单位经营收入 9,580.00 三、国防 四、其他收入 11,596.00 四、教育 279,534.71 其中：捐赠收入 18.58 五、科学技术 2,104.00 六、文化体育与传媒 七、住房保障 6,962.54本年收入合计 287,536.25 本年支出合计 288,601.25 用事业基金弥补收支差额 1,065.00 结转下年 上年结转 收 入 总 计 288,601.25 支 出 总 计 288,601.25 - -4高等学校

7、收入预算表单位：万元事业收入科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入上级补助收入金额 其中：教育收费经营收入 附属单位缴款 其他收入用事业基金弥补收支差额205 教育 279,534.71 158,957.25 98,924.00 62,982.00 9,580.00 900.00 10,108.46 1,065.00 20502 普通教育 279,534.71 158,957.25 98,924.00 62,982.00 9,580.00 900.00 10,108.46 1,065.00 2050202 小学教育 2,911.40 2,103.00 617.40 191.0020

8、50204 高中教育 10,936.00 7,569.00 610.00 610.00 1,250.00 633.00 874.00 2050205 高等教育 265,687.31 149,285.25 98,314.00 62,372.00 8,330.00 900.00 8,858.06 206 科学技术 2,104.00 2,104.00 20602 基础研究 924.00 924.00 2060201 机构运行 259.00 259.00 2600204重点实验室 及相关设施 665.00 665.00 20603 应用研究 1,180.00 1,180.00 2060302社会公益研

9、究 1,180.00 1,180.00 221 住房保障 6,962.54 5,175.00 1,200.00 1,200.00 587.54 22102 住房改革 6,962.54 5,175.00 1,200.00 1,200.00 587.54 2210201 住房公积金 5,882.54 4,095.00 1,200.00 1,200.00 587.54 2210203 购房补贴 1,080.00 1,080.00 合 计 288,601.25 166,236.25 100,124.00 64,182.00 9,580.00 900.00 10,696.00 1,065.00 - -5

10、高等学校支出预算表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对下级单位补助支出205 教育 279,534.71 172,521.16 97,433.55 9,580.00 20502 普通教育 279,534.71 172,521.16 97,433.55 9,580.00 2050202 小学教育 2,911.40 2,611.40 300.00 2050204 高中教育 10,936.00 9,086.00 600.00 1,250.00 2050205 高等教育 265,687.31 160,823.76 96,533.55 8,330.00 206 科

11、学技术 2,104.00 259.00 1,845.00 20602 基础研究 924.00 259.00 665.00 2060201 机构运行 259.00 259.00 2060204 重点实验室及相关设施 665.00 665.00 20603 应用研究 1,180.00 1,180.00 2060302 社会公益研究 1,180.00 1,180.00 221 住房保障 6,962.54 6,962.54 22102 住房改革 6,962.54 6,962.54 2210201 住房公积金 5,882.54 5,882.54 2210203 购房补贴 1,080.00 1,080.0

12、0 合 计 288,601.25 179,742.70 99,278.55 9,580.00 - -6高等学校财政拨款支出预算表单位：万元科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备注205 教育 158,957.25 114,099.70 44,857.55 20502 普通教育 158,957.25 114,099.70 44,857.55 2050202 小学教育 2,103.00 1,803.00 300.00 2050204 高中教育 7,569.00 6,969.00 600.00 2050205 高等教育 149,285.25 105,327.70 43,957.55 20

13、6 科学技术 2,104.00 259.00 1,845.00 20602 基础研究 924.00 259.00 665.00 2060201 机构运行 259.00 259.00 2060204 重点实验室及相关设施 665.00 665.00 20603 应用研究 1,180.00 1,180.00 2060302 社会公益研究 1,180.00 1,180.00 221 住房保障 5,175.00 5,175.00 22102 住房改革 5,175.00 5,175.00 2210201 住房公积金 4,095.00 4,095.00 2210203 购房补贴 1,080.00 1,08

14、0.00 合 计 166,236.25 119,533.70 46,702.55 三、预算报表数据分析（一）收入支出预算总表分析- -7我校 2014 年收支总预算 288,601.25 万元，比上年年初预算增加 31,497.35 万元，其中：财政拨款增加 14,655.35 万元;事业收入增加 36,766 万元， 原因是 2014 年预算口径发生变化，纵向科研经费纳入事业收入中，另外高等学校学费、高等学校委托培养费、科研事业收入等均有所增长;其他收入减少 20,989 万元，主要原因是 2014 年预算口径发生变化，纵向科研经费纳入事业收入中，以及附属中学其他收入减少。教育支出增加 30

15、,854.81 万元 ；科学技术支出增加 65 万元；住房保障支出增加 577.54 万元。（二）收入预算表分析我校 2014 年收入预算 288,601.25 万元，其中：财政拨款166,236.25 万元，占 57.60%；事业收入 100,124 万元，占 34.69%;事业单位经营收入 9,580 万元，占 3.32%;其他收入 10,696 万元,占 3.71%；附属单位缴款 900 万元，占 0.31%；用事业基金弥补收支差额 1,065 万元，占 0.37%。（三）支出预算表分析我校 2014 年支出预算 288,601.25 万元，其中：基本支出179,742.70 万元，占

16、62.28%；项目支出 99,278.55 万元，占 34.40%；经营支出 9,580 万元，占 3.32%。（四）财政拨款支出预算表分析我校 2014 年财政拨款支出预算数为 166,236.25 万元，与上年相比增加 14,655.35 万元。其中：1.高等教育（2050205） ，2014 年预算数为 149,285.25 万元，比上年增长 9.88%。主要原因是增加了促进高校内涵式发展经费、中央高校发展长效机制补助专项经费、研究生助学金及学业奖学金- -8等。2.重点实验室及相关设施（2060204） ，2014 年预算数为 665 万元，比上年增长 10.83%。3.住房公积金（2

17、210201） ，2014 年预算数为 4,095 万元，比上年增长 14.71%。主要原因是拨款标准有所提高。4.购房补贴（2210203） ，2014 年预算数为 1,080 万元，比上年增长 129.30%。主要原因是补贴标准提高。四、专业名词解释（一）收入科目1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.事业收入：开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。4.经营收入：在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位缴款：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6.其他收入：上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。（二）支出科目1.基本支出：为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。 2.项目支出：为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。3.上缴上级支出：按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。- -94.经营支出：在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对下级单位补助支出：用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。