西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2017年度.DOC

1、中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2017 年度部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分 部门概况一、部门主要职责。（一）贯彻落实国务院扶贫办外资扶贫项目管理中心和广西外资扶贫项目管理中心以及市委、市人民政府有关外资扶贫开发的方针、政策；继续加强在扶贫领域与国际组织进行各种形式交流与合作，充分利用国际金融组织和非政府国际组织的扶贫资源以及先进管理经验，不断助推我市的扶贫开发事业。（二）通过开展各种形式的对外交流与合作，积极争取和充分利用国际扶贫组织和国内扶困帮贫两种资源，结合市委、市人民政府提出的扶贫开发的总体目标和任务，积极创新扶贫开发新机制和新办法，提高扶贫工作效率，为扶贫工作和新农

2、村建设提供新动力和新经验。（三）负责拟定我市争取外资扶贫开发计划，提出我市外资扶贫资金和与之配套的财政扶贫资金使用方案，交由市扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施。（四）研究制定我市外资扶贫开发项目的管理办法；指导、监督扶贫资金、物资的使用；组织我市外资扶贫项目贫困状况和项目实施管理的监测与统计。（五）负责对我市外资扶贫项目的组织领导和实施管理与监测评估，确保项目预期效益，促进项目可持续发展。（六）负责规划、协调项目区内外资扶贫项目的干部培训和农民实用技术培训；协调、组织有关部门实施外资教育扶贫和科技扶贫。（七）承担市委、市人民政府交办各项中心工作以及事项。二、2017 年部门主要工作任务及目标

3、。1. 负责对我市外资扶贫项目的组织领导和实施管理与监测评估，确保项目预期效益，促进项目可持续发展。2. 负责规划、协调项目区内外资扶贫项目的干部培训和农民实用技术培训；协调、组织有关部门实施外资教育扶贫和科技扶贫。3. 承担市委、市人民政府交办各项中心工作以及事项。三、部门机构设置和所属单位情况。1. 内设机构：综合股、项目股、计划监测股、财务股。2. 所属单位： 我办无下属单位；部门预算编制单位包括：中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室。3. 编制情况：中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室核定人员编制 11 个，实有在职人员 16 人，其中：行政人员 0 人、行政附属人员 0 人、依照

4、公务员管理事业人员 14 人、工勤在职人员 2 人、退休人员 6 人。第二部分 中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2017 年度部门预算表2017 年部门财政拨款收支预算表预算 01 表编制单位：中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室 单位：万元收 入 支 出 项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 小计 一般公共 预算 政府性基金 预算一、一般公共预算拨款 184.55 一、一般公共服务 141.03 141.03 二、政府性基金拨款 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 23.46 23.46 九、社会保险基金支出

5、十、医疗卫生与计划生育支出 6.79 6.79 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 13.27 13.27 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务利息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 184.55 本 年 支 出 合 计 184.55 184.55 二、上年结余收入 1.一般公共预算拨款结转 2.政府性基金拨款结转

6、收 入 总 计 184.55 支 出 总 计 184.55 184.55 预算 02 表2017 年部门一般公共预算支出表编制单位：中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室 单位：万 元科目编码 类 款 项单位代码 单位名称 (功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出* * * * 1 2 3184.55 184.55301中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室 184.55 184.55311001中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室 184.55 184.55201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 138.71 138.71201 29 99 其他群众团体事务支出

7、2.32 2.32208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.11 22.11208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.18 0.18208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.06 0.06208 27 03 财政对生育保险基金的补助 1.11 1.11210 11 02 事业单位医疗 6.79 6.79221 02 01 住房公积金 13.27 13.27 预算 03 表2017 年部门一般公共预算基本支出表编制单位：中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室 单位：万元科目编码 类 款单位代码 单位名称 (经济分类科目名称) 总计 人员支出 公用支出* * *

8、1 2 3184.55 159.48 25.07311 中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室 184.55 159.48 25.07311001 中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室 184.55 159.48 25.07301 01 基本工资 64.77 64.77 301 02 津贴补贴 45.79 45.79 301 03 奖金 5.4 5.4301 04 其他社会保障缴费 8.14 8.14 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 22.11 22.11 302 01 办公费 2.00 2.00302 05 水费 0.30 0.30302 06 电费 0.50 0.50302

9、11 差旅费 4.70 4.70302 17 公务接待费 0.30 0.30302 28 工会经费 2.32 2.32302 29 福利费 1.63 1.63302 39 其他交通费用 13.32 13.32303 11 住房公积金 13.27 13.27 预算 04 表预算 04 表预算 04 表2017 年部门“三公”经费支出预算表编制单位：中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室 单位：万元全口径 其中：一般公共预算项 目 2016年预算数2017年预算数2017 年比2016 年增减% 2016 年预算数2017年预算数2017 年比2016 年增减%* * 1 2 3 4 5 6一、“

10、三公”经费小计 0.30 100.00% 0.30 100.00%（一）因公出国（境）费用 100.00% 100.00%（二）公务接待费 0.30 100.00% 0.30 100.00%（三）公务用车费 100.00% 100.00%1.公务用车运行费 100.00% 100.00%2.公务用车购置费 100.00% 0 0 100.00%预算 05 表2017 年部门政府性基金支出预算总表编制单位：中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室单位：万元基本支出 项目支出款 项单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计 合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出

11、对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16备注：此表无数据预算 06 表2017 年部门预算收支预算总表编制单位：中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数 项 目（按支出经济科目分类） 预算数一、一般公共预算拨款 184.55 一、一般公共服务 141.03 一、基本支出 184.551.经费拨款 184.55 二、外交 1.工资福利支出 146.212.纳入一般公共

12、预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 2.商品和服务支出 25.07（1）专项收入安排的资金 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助 13.27（2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 二、项目支出（3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 1.工资福利支出 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业 23.46 3.对个人和家庭的补助 （6）捐赠收入安排的资金 九、社会保险基金支出 4.对企事业单位的补贴 （7）政府住房基金收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育支出 6.79 5.转移性支出 （8）

13、其他收入安排的资金 十一、节能环保 6.债务利息支出 二、政府性基金拨款 十二、城乡社区事务 7.债务还本支出 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十三、农林水事务 8.基本建设支出 1.教育收费收入安排的资金 十四、交通运输 9.其他资本性支出 2.其他收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 10.其他支出 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 13.27 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务利息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 184.55 本 年 支 出 合 计 184.55 本 年 支 出 合 计 184.55四、上年结余收入 二十八、结转下年支出 1.一般公共预算拨款结转 2.政府性基金结转 3.其他结转 收 入 总 计 184.55 支 出 总 计 184.55 支 出 总 计 184.55