湘潭市残疾人劳动就业服务中心.DOC

1、湘潭市残疾人劳动就业服务中心2016 年部门预算和“三公”经费说明一、部门职能职责我中心是正科级全额拨款事业单位，参照公务员管理工资。现有编制人数 9 人，实有在职职工 9 人（较上年增加 1 名工作人员），配备 1 辆公务用车。主要职能职责如下：负责落实残疾人就业、扶贫、社会保障和救助等相关政策；负责全市残疾人就业保障金的征缴、审核管理工作；负责农村残疾人扶贫工作和农村残疾人实用技术培训；负责残疾人职业康复项目（机构）的审核认定及评估；指导县市区残疾人就业服务机构多渠道、多层次、多形式安置残疾人就业；负责残疾人求职登记、推荐介绍等就业服务工作。二、部门收支概况2016 年部门预算编报范围为本

2、中心。收入包括公共预算；支出既包括保障本中心基本运行的经费，也包括工作经费等业务性商品和服务支出。（一）收入预算，2016 年年初预算数 85.24 万元，其中，财政预算全额拨款 85.24 万元。（二）支出预算，2016 年年初预算数 85.24 万元，其中，基本支出 85.24 万元。具体安排如下：1基本支出：2016 年年初预算数为 85.24 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。（三）“三公“ 经费预算：2016 年“ 三公 “经费预算数 6.9 万元（当年财政拨款 6.9 万元

3、），其中：公务接待费 2.9 万元、公务用车购置及运行费 4 万元、因公出国（境）费 0 万元。“三公 “经费预算数增减变动说明：与上年预算相比没有增减变化。附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 1）2016 年部门财政拨款收支总表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款 85.24 一、本年支出 85.24经费拨款 85.24 （一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 （四）教育支出 （五）科学技术支出 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 85.24（八）医

4、疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年收 入 总计 85.24 支 出 总 计 85.24附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 2）2016 年一般公共预算支出表单位：万元 功能分类科目 预算数科目编码类 款 项科目名称 小计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 85.24 85.24 20811 残疾人事业 85.24 85.

5、24 2081101 行政运行 85.24 85.24 合 计 85.24 85.24 附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 3）2016 年一般公共预算基本支出表单位：万元 经济分类科目 基本支出科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 59.02 59.0230101 基本工资 24.72 24.7230102 津贴补贴 20.76 20.7630103 奖金 8.54 8.5430104 社会保障缴费 5 5302 商品和服务支出 19.01 19.0130201 办公费 5.49 5.4930202 印刷费 0.54 0.5430206 电费

6、 0.9 0.930207 邮电费 0.36 0.3630211 差旅费 1.98 1.9830213 维修(护) 费 0.54 0.5430215 会议费 1.08 1.0830216 培训费 0.45 0.4530217 公务接待费 1.35 1.3530228 工会经费 0.55 0.5530229 福利费 1.14 1.1430231 公务用车运行维护费 4 430299 其他商品与服务支出 0.63 0.63303 对个人和家庭补助支出 7.21 7.2130311 住房公积金 7.01 7.0130399 其他对个人和家庭的 补助支出 0.2 0.2合 计 85.24 66.23

7、19.01附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 4）一般公共预算 “三公”经费支出表单位：万元上年预算数 本年预算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费6.9 0 4 0 4 2.9 6.9 0 4 0 4 2.9附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 5）政府性基金预算支出表单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出无 无 无 无 无 合计 附件 3：部门预算和

8、“三公”经费预算公开参考表格（表 6）部门收支总表单位：万元 收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款 85.24 一、本年支出 85.24经费拨款 85.24 （一）一般公共服务支出 纳入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 （四）教育支出 四、上级补助收入 （五）科学技术支出 五、其他收入 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 85.24（八）医疗 卫 生 与 计 划 生 育 支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出（十二）交

9、通运输支出（十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收入总计 85.24 支 出 总 计 85.24附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 7）2016 年部门收入总表单位：万元功能分类科目 一般公共预算拨款科目编码类 款 项科目名称合计小计 经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款政府性基金收入纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入其他收入208社会保障和就业支出 85.24 85.24 85.24 20811残疾人事业 85.24 85.24 85.242081101 行政运行 85.24 85.24 85.24 合计 85.24 85.24 85.24 附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 8）2016 年部门支出总表单位：万元功能分类科目科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 85.24 85.24 20811 残疾人事业 85.24 85.24 2081101 行政运行 85.24 85.24 合计 85.24 85.24