湘潭市群众艺术馆2015年度决算公开.DOC

1、湘潭市群众艺术馆 2015 年度决算公开一、 部门职能和机构设置情况湘潭市群众艺术馆系全额拨款公益事业单位，编制人数 53 人，在职在岗人数 50 人，离休 2 人，退休 23 人。群众艺术馆的工作职能（创作、研究、组织、辅导） ，丰富和活跃广大群众的文化生活、普及科学文化艺术知识、指导社会文化活动的普及与提高、开展社会宣传教育。单位部门分三个部分，具体是：活动部、创研部、行政办办公室财务室。二、文化馆的工作任务1、承办政府主办的的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。2、为群众提供各种健康、有益的文化服务。3、组织群众文艺作品创作。

2、4、辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。5、搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。6、组织和开展群众文化理论研究。7、辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化活动。8、开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。9、突出公益性文化职能，全力抓好公共文化服务，创建一批叫得响群众文艺骨干团队，形成一批有影响的群众文化活动品牌，创作一批群众文艺的精品力作，扶植创建一批示范性的基层文化馆（站） 。一、 部门决算情况1、 2015 年决算总收入 969.36 万元，其中财政拨款收入899.26 万元，事业收入 70.10 万元，决算支出 945.97 万元，

3、全部为基本支出。工资福利支出 342.72 万元，商品和服务支出310.66 万元，对个人和家庭的补助支出 251.39 万元，债务利息支出 40 万元，其他资本性支出 1.2 万元。年末结转结余 23.39万元。专项支出没有单列，所有的专项活动支出列支在商品和服务支出的委托业务费用里面。2、 2015 年度三公经费支出合计 5.3 万元，其中财政拨款的汽车费用 4 万，实际决算数 3.5 万，实际支出小于财政预算数是因为有一部分汽车维修费用还没有来得及报销。招待费财政预算拨款 1.8 万元，实际决算支出 1.8 万元，收支持平，接待 85 批次人数 850 人。2015 年单位公车一台，无公

4、费出国情况。2015 年三公经费略支出略低于上年三公经费支出是由于部分汽车维修费没有来得及报销。3、 单位机关运行经费 286.23 万元，全部来自财政拨款。主要用于办公费 2.88 万元、电费 3.82 万元，维修费147.20 万元、委托业务费 64.42、债务利息支出 40 万元等4、 2015 年固定资产增加 1.2 万元，用于购买办公设备,决算报表中漏报政府采购表。部门收支决算总表单位：万元 收 入 支 出项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数一、财政拨款收入 1 899.26 一、一般公共服务支出 37 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 38 二、上级补

5、助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 869.34 收 入 支 出8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 7 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等

6、支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 4 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年收入合计 24 899.26 本年支出合计 60 880.34用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 61 年初结转和结余 26 交纳所得税 62 基本支出结转 27 提取职工福利基金 63 项目 支 出 结 转 和 结 余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 30 年末结转和结余 66 18.92 31 基本支出结转 67 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 34 70 3

7、5 71 总计 36 899.26 总计 72 969.26 部 门 收 入 决 算 表单位：万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 969.36 899.26 70.1 207 文化体育与传媒 958.36 880.26 70.1 20701 文化 878.36 808.26 70.1 2070109 群众文化 541.92 471.82 70.1 2070199 其他文化支出 336.44 336.44 2079999 其他体育与传媒 80 80 210 医疗卫生与

8、计划生育支出 7 7 21005 医疗保障 7 7 2100501 行政单位医疗 5 5 2100502 事业单位医疗 2 2 229 其他支出 4 4 22999 其他支出 4 4 2299901 其他支出 4 4部 门 支 出 决 算 表单位：万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 945.97 945.97 207 文化体育与传媒 934.97 934.97 20701 文化 854.97 854.97 2070109 群众文化 518.53 518.53 2070199 其他文

9、化支出 336.44 336.44 20799 其他文化体育与传媒支出 80 80 2079999其他文化体育与传媒支出80 80 210 医疗卫生与计划生育支出 7 7 21005 医疗保障 7 7 2100501 行政单位医疗 5 52100502 事业单位医疗 2 2229 其他支出 4 422999 其他支出 4 42299901 其他支出 4 4部门财政拨款收支决算总表单位：万元 收 入 支 出决算数项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1 969.36 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财

10、政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 934.97 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 7 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源 勘 探 信 息 等 支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次决算数

11、合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款18 十八、国土 海 洋 气 象 等 支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 4 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 969.36 本年支出合计 77 945.97 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79 23.39 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 29 82 总计 30 969.36. 总计 83 969.36 一般

12、公共预算财政拨款支出决算表金额：万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项 合计 880.34 880.34 207 文化体育与传媒 869.34 869.34 20701 文化 789.34 789.34 2070109 群众文化 452.9 452.9 2070199 其他文化支出 336.44 336.44 20799 其他文化体育与传媒 80 80 2079999 其他文化体育与传媒 80 80 210 医疗卫生与计划生育支出 7 7 21005 医疗保障 7 7 2100501 行政单位医疗 5 5 2100502 事业单位医疗 2 2 229 其他支出 4 4 2299 其他支出 4 42299901 其他支出 4 4