湘潭市体育运动学校2015年决算说明.DOC

1、湘潭市体育运动学校 2015 年决算说明一、学校基本职能：学校是隶属于湘潭市文体广新局管理的全额拨款、副处级事业单位，根据潭市编【2013】66 号文件的规定，我校的主要职责如下：1.按国家义务教育的要求，搞好九年制义务教育；加强学生管理，规范教学和训练. 2.贯彻执行上级有关体育工作的方针、政策、法规；组队参加上级安排的各种各类体育比赛.3.按照国家体育锻炼标准，完成全市范围的选材、培训工作. 4.实施后备与人才培养的发展规范并向上输送优秀体育人才. 5.承办市体育局交办的其他工作.二、学校机构及人员设置：根据上述职责，学校下设办公室、训练处、教务处、后勤处、政教处五个内设机构及湘潭市举重、

2、羽毛球、跳水三个人才基地。学校现有教职工 64 人，其中管理编 3 人，专技编 54人，工勤编 7 人。三、2015 年度部门决算表：（附后）四、预算执行情况：22015 年学校收入预算总额为 3151.62 万元，其中：财政拨款收入 2806.05 万元，上级补助收入 343.43 万元，其他收入1.54 万元，上年结转 360.96 万元。相应安排支出的总额为2035.43 万元，其中：一般公共服务支出 10 万元，教育支出21.33 万元，文化体育与传媒支出 1264.63 万元，社会保障和就业支出 4.37 万元，其他支出 735.10 万元，事业结余分配1.44 万元，年末项目结转

3、1475.71 万元（其中财政拨款项目结转 1469.9 万元），年末项目结转的余额为体校建设在建资金及校外青少年活动中心的启动资金。2015 年度政府采购支出的决算情况如下：2015 年增加资产 12.74 万元。工程建设由于采用代建制，其数据不包括在此统计数中。2015 年度，学校三公经费的决算数为 11.95 万元，其中公务接待费 7.96 万元，因公出国（境）为 0，公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费 3.99 万元。学校对公务接待经费严格控制管理，在接待任务较往年重的情况下，15 年的公务接待费（接待批次 130 次，接待人数 1300 人）较 2014 年下降8.4%，公务用

4、车购置数为 0，公务用车保有量 1 辆，公车运行经费决算数为 3.99 万元，与 2014 年持平，其中油费 1.5 万元，维修及保养 2.2 万元，保险费 0.8 万元，过路过桥费 0.51 万元。2015 年度公用经费的决算数为 58.7 万元，与 15 年预算3数持平。五、存在的问题及对策：2015 年学校财务及内部监督管理工作在制度建设、项目细化分解管理方面较上年取得了一定的成效，但仍存在一些问题，如：项目资金全程监督中间环节链接不够，部门预算、执行、决算口径一致，但分析能力有待提高等等，这些问题都需要通过财务人员不断加强业务学习，配合相关业务部门完善项目资金管理体系等有效措施妥善加以

5、解决。部门收支决算总表单位：万元 收 入 支 出项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数一、财政拨款收入 1 2806.65 一、一般公共服务支出 37 10 其中：政府性基金预算财政拨款 2 1935 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 343.43 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 21.33 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 1.54 七、文化体育与传媒支出 43 1264.63 8 八、社会保障和就业支出 44 4.37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 10 十、

6、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 4收 入 支 出13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 735.1 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年收入合计 24 3151.62 本年支出合计 60 2035.43 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 61

7、 1.44 年初结转和结余 26 360.96 交纳所得税 62 基本支出结转 27 360.96 提取职工福利基金 63 0.58 项目 支 出 结 转 和 结 余 28 转入事业基金 64 0.87 经营结余 29 其他 65 30 年末结转和结余 66 1475.71 31 基本支出结转 67 32 项目支出结转和结余 68 1475.71 33 经营结余 69 34 70 35 71 总计 36 3512.58 总计 72 3512.58 5部 门 收 入 决 算 表单位：万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入 其他

8、收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 3151.62 2806.65 343.43 1.54 2050201 学前教育 20 20 2059999 其他教育支出 21.33 21.33 2070301 行政运行 500.82 500.82 2070308 群众体育 99.40 99.40 2070399 其他体育支出 433.61 88.64 343.43 1.54 2080801 死亡抚恤 4.37 4.37 2296003用于体育事业的彩票公益金支出1935 1935 2070101 行政运行 137.09 137.09 6部 门 支 出 决 算 表单位：万元 项目支出功能分

9、类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 2035.43 1329.77 705.66 2019999其他一般公共服务支出10 10 2059999 其他教育支出 21.33 21.33 2070101 行政运行 137.09 137.09 2070301 行政运行 513.78 513.78 2070307 体育场馆 88 88 2070308 群众体育 99.40 99.40 2070399 其他体育支出 426.36 205.80 220.56 2080801 死亡抚恤 4.37 4.37 22960

10、03用于体育事业的彩票公益金支出735.10 250 485.10 7部门财政拨款收支决算总表单位：万元 收 入 支 出决算数项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1 871.65 一、一般公共服务支出 31 10 10 二、政府性基金预算财政拨款 2 1935 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 21.33 21.33 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 924.73 924.73 8 八、社会保障和就业支出 38 4.37

11、4.37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源 勘 探 信 息 等支 出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 8收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款18 十八、国土 海 洋 气 象 等支 出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 735.10 7

12、35.10 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 2806.65 本年支出合计 77 1695.53 960.43 735.10 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 358.79 年末财政拨款结转和结余 79 1469.9 20 1449.9 一、一般公共预算财政拨款 27 108.79 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨款 28 250 项目支出结转和结余 81 1469.9 20 1449.9 29 82 总计 30 3165.43 总计 83 3165.43 980.43 2185 9一般公共预算财政拨款支出决算表金额：万

13、元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项 合计 960.43 919.43 412019999 其他一般公共服务支出 10 10 2059999 其他教育支出 21.33 21.33 2070101 行政运行 137.09 137.09 2070301 行政运行 511.60 511.60 2070307 体育场馆 88 88 2070308 群众体育 99.40 99.40 2080801 死亡抚恤 4.37 4.37 2070399 其他体育支出 88.64 47.64 4110一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 人员经费 公用经费类 款 项 合计 919.43 365.43 5542019999 其他一般公共服务支出 10 10 2059999 其他教育支出 21.33 21.33 2070101 行政运行 137.09 47.47 89.62 2070301 行政运行 511.60 135.27 376.33 2070307 体育场馆 88 9.96 78.04 2070308 群众体育 99.40 99.40 2080801 死亡抚恤 4.37 4.37 2070399 其他体育支出 47.64 47.64