温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-9429167.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（采购业务经费报销流程(共4页).doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
精选优质文档-倾情为你奉上采购业务经费报销流程1.经济活动结束后，经办人、验收人及部门负责人在发票上签字，发票粘贴在费用报销单上；2.经办人持事前审批材料（单笔业务2000元及以上）、粘贴好的票据经主管院长审批后，财务处进行审核，审核无误后由财务主管院长签字，院长签字进行监督；3.批量采购、大型维修、政府采购等项目经费的报销，除上述材料外，还需提供招投标文件，采购合同等资料：需办理固定资产入账手续的项目，持资产处出具的固定资产相关手续。4.由系控经费开支的费用，经办人持事前审批材料（单笔业务2000元及以上）、粘贴好的票据经本单位业务主管、财务主管负责人审批后，财务处进行审核报销。报销现金时，经办人员须持合法有效票据在“原始凭证汇总单”正面或“差旅报销单”背面粘贴整齐，款项用途、部门、金额、附件张数等填写完整。若报销支票，“经手人”、“验收人”和“部门负责人”需在原始发票生签名完整，主管院长签字；系控经费开支的由系负责人签字。对于设备物品采购符合固定资产管理的款项还应填写“固定资
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
