武宣县东乡国土规建环保安监站.DOC

1、1武宣县东乡国土规建环保安监站2016 年部门决算2目 录第一部分：武宣县东乡镇村镇建设管理站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：武宣县东乡镇村镇建设管理站站 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：武宣县东乡镇村镇建设管理站 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情

2、况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况3说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：武宣县东乡镇村镇建设管理站概况一、主要职能贯彻执行实施中华人民共和国城乡规划法办法等相关法律法规。负责在总体规划的指导下，组织编制本地乡村规划，组织实施规划的具体工作。负责在乡镇、村庄规划区范围内的乡镇企业、乡村公共设施和公益事业规划审批办理“乡村建设规划许可证” 。负责对辖 区范 围内建设单位或个人提交的建设项目申请材料提出初审意见并上报市级城乡规划主管部门进行审批。负责依据经依法批准的村庄规划核发农村个人建房乡村建设规划许可证

3、，负责实施批后监督、竣工规划核实工作。抓好试点村乡建设，引导农民逐步向集乡及规划的居民有序集中，知道村乡的综合开发、配套建设、总结推广村乡的建设经验。二、部门决算单位构成截止 2016 年底在编在职人员共 5 人，退休人员 2 人。4第二部分：武宣县东乡镇村镇建设管理站 2016 年部门决算报表收入决算表、 支出决算表、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目， 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 38.92 一、一

4、般公共服务支出 二、事业收入 3.73 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 0.05 四、科学技术支出 五、上级补助 15.53 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 9.29 七、医疗卫生与计划生育支出 1.04八、城乡社区支出 41.33九、住房保障支出 2.29本年收入合计 58.24 本年支出合计 53.95用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 9.33 年末结转与结余 13.61收入总计 67.56 支出总计 67.56注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政

5、拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 58.24 38.92 15.53 3.73 0.05类 款 项 208 社会保障和就业支出 9.29 9.29 20805 行政事业单位离退休 9.29 9.29 2080502 事业单位离退休 9.29 9.29 210 医疗卫生与计划生育支出 1.04 1.04 21005 医疗保障 1.04 1.04 2100502 事业单位医疗 1.04 1.04212 城乡社区支出 45.61 26.30 15.53 3.37 0.0521201 城乡社区管理事务 45.61 26.30

6、15.53 3.37 0.052120199 其他城乡社区管理事务支出45.61 26.30 15.53 3.37 0.05221 住房保障支出 2.29 2.2922102 住房改革支出 2.29 2.292210201 住房公积金 2.29 2.29注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 53.95 53.95 208 社会保障和就业支出 9.29 9.29 20805 行政事业单位离退休 9.29 9.29 2080502 事

7、业单位离退休 9.29 9.29 210 医疗卫生与计划生育支出1.04 1.04 21005 医疗保障 1.04 1.04 2100502 事业单位医疗 1.04 1.04 212 城乡社区支出 41.33 41.3321201 城乡社区管理事务 41.33 41.332120199 其他城乡社区管理事务支出41.33 41.33221 住房保障支出 2.29 2.2922102 住房改革支出 2.29 2.292210201 住房公积金 2.29 2.29注：本表反映部门本年度各项支出情况。7表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公

8、共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 38.92 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 9.29 9.29 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 1.04 1.04 8 八、城乡社区支出 25 26.30 26.30 9 九、住房保障支出 26 2.29 2.29 10 27 本年收入合计 11 38.92 本年支出合计 28 38.92 年初财政拨款结转和结余 12 1.15

9、 年末结转和结余 29 1.15一般公共预算财政拨款 13 1.15 30 政府性基金预算财政拨款 14 31 15 32 合计 16 40.08 合计 33 40.08注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。8表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 38.92 38.92 208 社会保障和就业支出 9.29 9.29 20805 行政事业单位离退休 9.29 9.29 2080502 事业单位离退休 9.29 9.29210 医疗卫生与计划生育支出 1.04 1

10、.0421005 医疗保障 1.04 1.042100502 事业单位医疗 1.04 1.04212 城乡社区支出 26.3 26.321201 城乡社区管理事务 26.3 26.32120199 其他城乡社区管理事务支出 26.3 26.3221 住房保障支出 2.29 2.2922102 住房改革支出 2.29 2.292210201 住房公积金 2.29 2.29注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 20.36 302

11、 商品和服务支出 3.9230101 基本工资 8.29 30201 办公费 0.0530102 津贴补贴 2.84 30202 印刷费 30104 其他社会保障缴费 2.90 30226 劳务费 3.8730107 绩效工资 6.33 30240 税金及附加费用 30199 其他工资福利支出 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 14.64 310 其他资本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 9.29 30305 生活补助 0.63 31099 其他资本性支出 30309 奖励金 2.43 304 对企事业单位的补贴 30313

12、购房补贴 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30311 住房公积金 2.29 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 35.01 公用经费合计 3.92注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。10表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数 2016年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.2 0.2 0 0注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。