西畴县柏林乡.DOC

1、1西畴县柏林乡2016 年度部门决算情况说明第一部分 部门概况一、主要职能（一）主要职能1主要职能（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管； （2）围绕乡财源建设搞好服务； （3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡政府机关财务代理； （4）乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理； （5）财政预算编制、执行及管理。2机构情况，包括当年变动情况及原因。柏林乡 2016 年机构数有 8 个，比 2015 年少一个，主要原因是新农保新农合办公室合并为社会保障中心办公室。3人员情况，包括当年变动情况及原因。部门实有人员编制 59 人，其中：行政编制

2、 23 人，事业编制36 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有 55 人,其中：行政人员 24 人，事业人员 31 人（含参公管理事业人员 3 人）。离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。22016 年柏林乡人员变动情况如下：党委政府调出 6 人，调进 3 人，其中：新进公务员 2 人，1 人从事业人员调动为行政副科。（二）2016 年重点工作任务介绍1、惠农资金补贴发放；2、往来及项目资金监管及使用情况；3、2017 部门预算编制和 2016 年部门决算；4、核查、清理不合理、不合规的报账凭证；5、进一步规范对国有资产的管理。二、部门基本情况（一）部门决算单位构

3、成纳入 2016 年部门决算编报的单位共 8 个，其中：行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 5 个。分别是：1.柏林乡政府2.柏林乡党委3.柏林乡财政所4.柏林乡林业站5.柏林乡文化站6柏林乡农技站与兽医站7.柏林乡村委会8.柏林乡水务站（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 3部门实有人员编制 59 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 36 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有 55 人，其中：行政人员 24人，事业人员 31 人（含参公管理事业人员 3 人）。离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。实有车辆编制 3 辆，在编实有

4、车辆 0 辆。第二部分 2016 年度部门决算表1.收入支出决算总表；2.收入决算表；3.支出决算表；4.财政拨款收入支出决算总表；5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表；6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；8.“三公”经费、行政参公 单位机关运行经费 情况表。第三部门 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016 年西畴县柏林乡部门决算总收入 2715.42 万元，其中：财政拨款收入 980.80 万元，占总收入的 36%；其他收入 1734.62 万元，占总收入的 64%。与上年 对比，收入增加 1807.3 万元，主要原因在于：

5、42015 年统计的是财政拨款，2016 年统计的是全口径数据，所以 2016年的收入远大于 2015 年。二、支出决算情况说明部门决算总支出 2388.96 万元，其中：基本支出 809.68 万元，占总支出的 34；项目支出 1579.28 万元，占总支出的 66。与上年对比，支出增加了 1713.78 万元,主要原因分析：2015 年统计的是财政拨款部分，而 2016 年统计的是全口径数据，所以 2016 年的支出远大于 2015 年。（一）基本支出情况。2016 年用于保障柏林乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 806.13 万元。与上年对比，支出增加了 156.24 万元,

6、主要原因分析：2016 年工资有增幅，故人员经费支出有所增加。包括基本工资、津 贴补贴等人员经费支出 686.4 万元，占基本支出的 85；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 119.73 万元，占基本支出的 15。（二）项目支出情况。2016 年用于保障柏林乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1579.28 万元。与上年对比,项目支出增加了 1553.99 万元,主要原因分析：2015 年项目支出只统计财政拨款部分，2016 年项目支出统计的是全口径的数据。具体项目开支及开展工作情况：(1)一般公共服务5支出 1006.

7、09 万元。其中包括：等外级公路建设支出 202.84 万元；扶贫资金支出 326.7 万元；危房改造支出 298.27 万：其余项目支出178.28 万。 （2）农林水支出 454.32 万元。其中包括：退耕还林 214.9 万元；造林试点补助资金 68.93 万元；一事一议普惠制资金支出 163.71万元；其余项目支出 6.78 万元。 （3）战恢资金 50 万元。 （4）用于社会福利的彩票公益支出 30 万元。 （5）其他项目支出 38.87 万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况柏林乡 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1074.5

8、7 万元,占本年支出合计的 45%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加了 399.39 万元,主要原因分析：主要原因在于 2016 年工资有所调整，所以工资福利支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出 412.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 38%。主要用于工资福利支出 251.02 万元、商品和服务支出 66.94 万元、对个人和家庭的补助 15.55 万元、其他资本性支出78.74 万元；2.文化体育与传媒支出 32.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3%。主要用于工 资福利支出 24.77 万元、商品和服务支出1.42 万

9、元、对个人和家庭的补助 1.16 万元、其他资本性支出 5 万元；63.社会保障和就业支出 159.27 万元万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15%。主要用于工资福利支出 39.07 万元、对个人和家庭的补助 120.2 万元；4.医疗卫生与计划生育支出 47.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4%。主要用于工资福利支出 19.02 万元、商品和服务支出 6.27 万元、对个人和家庭的补助 22.36 万元；5.农林水支出 340.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32%。主要用于工资福利支出 126.43 万元、商品和服务支出 16.09 万元、对 个人和家庭的补助

10、34.09 万元、其他资本性支出 163.71 万元；6.交通运输支出 50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5%。主要用于公路建设支出；7.住房公积金支出 32.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3%。四、 “三公”经费决算情况说明西畴县柏林乡 2016 年财政拨款“三公” 经费 决算总额 12.86 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 3.41 万元，公务接待费支出 9.46 万元。2016 年“三公 ”经费决算数比 2015 年决算数减少 3.34 万元，减少的主要原因是：2016 年 7 月公车改革，公务用车购置及运行维护费支出有所

11、下降；公务接待相对 2015 年有所减少，故公务接待费支出7有所下降。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出毕 2015年减少了 2.1 万元；公务接待费支出比 2015 年减少了 1.24 万元。（一）因公出国（境）费2016 年柏林乡无因公出国（境）费。（二）公务用车购置及运行维护费2016 年柏林乡购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆，公务用车购置及运行维护费 3.41 万元。其中：运行维护费 3.41 万元，比 2015 年决算减少 2.09 万元，主要用于保障扶贫工作、救灾抗灾工作等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费2016 年柏林乡共执行国内公务接待 43 批次，681 人，接待费开支 9.46 万元。公务接待费比 2015 年决算减少 1.24 万元，主要用于接待上级检查、同级经验交流等产生的费用。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况柏林乡 2016 年机关运行经费支出 83.05 万元，与上年对比，增加了 39.86 万元,主要原因分析：2016 年开展农业普查和精准扶贫工作，相关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于农业普查、精准扶贫工作、相关办公固定资产购买和办公支出等日常公用费用支出。8