湘潭广播电视大学2016年度部门预算公开说明.DOC

1、湘潭广播电视大学 2016 年度部门预算公开说明一、部门职能职责 湘潭广播电视大学创办于 1979 年，由湘潭市人民政府主办，归口湘潭市教育局管理，是一所主要面向在职成人开展学历继续教育和非学历继续教育的开放大学。学校坐落在湘潭市北二环线旁的高岭路 6 号，占地面积近200 亩，建筑面积约 6 万多平方米，校园绿化面积达 65%以上，校园固定资产达 6000 多万元。学校现有内设机构办公室、党委办、教学教务处、计财处、后勤处、安保处、干部网络学院、终身教育院学院、开放教育学院、远程教育学院、继续教院学院、经贸管理学院 12 个部门，另下辖 3 个电大工作站和 13 个教学点。有在岗专职教职工

2、143人，其中编制内员工 57 人，长期聘任的专兼职教师 86 人。教师队伍中有教授 4 人，副教授和副高职称人员 39 人，讲师 57人。开设开放教育专、本科专业 48 个，配备专业责任教师 70多人，现有注册学生 17000 多人，是全省规模最大的地市分校之一。建校 35 年来，学校先后为社会输送了中职、大专和本科毕业生 6 万多名,非学历教育培训达 15 万多人次，为服务湘潭经济建设和社会发展做出了积极贡献。学校先后被评为全国首批“示范性基层电大”、中央电大招生工作先进单位、优秀考点，湖南省示范性电大分校、全省电大办学水平综合考评优秀学校、教学管理工作先进单位、招生工作先进单位、绩效考核

3、先进单位，2012 届省级文明单位，省级园林式单位，湘潭市思想政治工作先进单位，是全省电大系统在历次评估检查中唯一获得全优的地市级电大分校，连续五年被评为全省电大优秀分校，连续四年被评为湘潭市教育系统绩效考核一类单位。在新形势下，以党委书记易建辉、校长伍浩为首的学校领导班子，将以创建开放大学地方学院为契机，率领全校师生员工，秉承“开放、共享、服务”的理念，恪守“让学习伴随一生”的校训，坚持服务全民终身教育为己任的办学定位，坚持学历教育与非学历教育并重、办学与服务并举，抢抓机遇，加快发展，积极推动电大教育事业转型，实现电大事业新一轮大发展，努力把学校建设成为省内一流、国内知名的国家开放大学地方学

4、院。二、部门收支概况2016 年部门预算编报范围包括学校本部。收入包括财政预算经费和专项收入经费；支出既包括保障学校基本运行的基本支出经费即人员经费和公用经费，也包括用于党员干部教育培训网络学院的项目性专项支出经费。（一）收入预算，2016 年年初预算数 681.46 万元，全部为一般公共预算收入 681.46 万元。（二）支出预算，2016 年年初预算数 681.46 万元，其中，基本支出 106.34 万元；项目支出 575.12 万元。具体安排如下：1基本支出：2016 年年初预算数为 106.34 万元，是对个人和家庭补助支出 106.34 万元，是指为保障单位退休教职员工人员经费以及

5、春节慰问费支出。2项目支出：2016 年年初预算数为 575.12 万元，包括用于党员干部教育培训网络学院人员工资、完成日常工作任务而发生的各项支出、所有干部培训的业务性专项 280 万元；其次包括预算的生均经费 293.12 万元，包括用于教职人员基本工资、绩效工资等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出；另外是非税收入电子票据改革新增设备经费 2 万元。（三）政府采购经费预算：2016 年学校全面深入贯彻落实政府采购法，继续加大学校政府采购监督管理力度，规范政府采购行为，进一步推进依法采购进程。2016 年年初预算政府采购数为 160 万元，包括采购货物、工程和服务。（四）“三公”

6、经费预算：2016 年“三公“经费预算数 43.5万元，其中一般公共预算支出 23.94 万元，当年非税返还款中支出 19.56 万元。1、公务接待费 18 万元，其中一般公共预算支出 5.92 万元，当年非税返还款中支出 12.08 万元。2、我单位公务用车保有量 3 辆，一般公共预算支出公车公务用车及运行费 18.02 万元。3、因公出国（境）费 7.5 万元，在当年非税返还款中支出7.5 万元。本年因伍校长需因公出国一次，所以新增因公出国（境）费 7.5 万元。本年度学校本着厉行节约，反对浪费原则，坚持“三公”经费零增长，与 2015 年公务接待、公务用车运行经费数值保持不变。附件 3：

7、部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 1）部门财政拨款收支总表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款 681.46 一、本年支出 经费拨款 681.46 （一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 （四）教育支出 681.46（五）科学技术支出 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）

8、国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年收 入 总计 681.46 支 出 总 计 681.46附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 2）一般公共预算支出表单位：万元 功能分类科目 预算数科目编码类 款 项科目名称 小计 基本支出 项目支出2050404 成人广播电视教育（ 106.34 106.34 2050501 广播电视大学教育（ 575.12 575.12合 计 681.46 106.34 575.12附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 3）一般公共预算基本支出表单位：万元 经济分类科目 基本支

9、出科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费30302 退休费 102.12 102.1230399 其他对个人和家庭补 助支出 4.22 4.22合 计 106.34 106.34附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 4）一般公共预算 “三公”经费支出表单位：万元上年预算数 本年预算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费23.94 018.02 0 18.02 5.9223.94 018.02 0 18.02 5.92附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 5）政府性基金预算支出表单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出合计 本单位无此项指标