田林县工商联2016年部门预算及三公经费.DOC

1、田林县工商联 2016 年部门预算及三公经费预算公开第一部分：部门概况一、单位基本情况：田林县工商业联合会（简称田林县工商联）于 1997 年恢复成立，是行政管理机构 ，由县委领导的人民团体，是负责全县非公有制经济工作。核定行政编制 4 人，现在职人员 4 人，退休人员 3 人。二、单位基本职能：1、发挥参政议政作用，开展调查研究，为我县国民经济和社会发展进言献策，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。2、宣传党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，开展社会主义、爱国主义和法律、法规教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养一支坚决拥护党的领导

2、的积极分子队伍。3、代表和维护会员的合法权益，反映会员意见、建议和要求，为会员提供法律服务。4、组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会，组织会员进行考察访问和商务活动，帮助会员开拓国际国内市场；为会员提供市场、技术、商品信息、会计、审计、融资、咨询、管理等服务。5、开展工商专业培训，帮助会员增强竟争意识，改善经营管理，提高经营管理水平，提高生产技能和产品质量，完善财务制度。6、按照有关规定，开展组织和指导行业协会工作。7、为会员出具有关证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷，帮助解决生产（经营）中的有关困难和问题。 8、开展与各地区工商经济界人士的联络工作，促进经济、技术和贸易合

3、作，协助政府引进资金、技术和人才。9、组织和引导会员积极投身“两个文明” 建设事业，做好“光彩事业”的 组织、推 动、实施工作，加强 企业文化建设和扶贫工作。10、为会员提供法律、信息、人才培训等服务工作。第二部分：2016 年部门预算及三公经费预算公开表（表 1-8）表一：财政拨款收支总表表二：一般公共预算支出表表三：一般公共预算基本支出表表四：“三公 ”经费预 算表表五：政府性基金预算拨款支出预算表表六：部门收支预算总表表七：部门收入预算总表表八：部门支出预算总表第三部分：2016 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、收入预算说明2016 年收入总预算 66.19 万元，同比增 14.

4、98 万元，同比增29.3%。其中：一般预算收入 66.19 万元，同比增 14.98 万元，同比增 29.3%。二、支出预算说明2016 年支出总预算 66.19 万元，基本支出 58.19 万元，占支出总预算的 87.9%，同比增 8 万元，同比增 13.7；项目支出预算 8 万元，占支出总预算的 12%，同比减 2 万元，同比减 20%。（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：1、一般公共服务支出 60.88 万元，占支出总预算的 91.9，同比增 14.39 万元，同比增 30.9。2、医疗卫生和计划生育支出 1.45 万元,占支出总预算 2.2%，同比增 0.37 万元，同比

5、增 35%。3、住房保障支出 3.86 万元,占支出总预算 5.8%，同比减 0.21万元，同比减 5.8%。（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算1、基本支出预算（1）基本支出 58.19 万元，占支出总预算的 87.9%，同比增16.98 万元，同比增 41.2%。（2）工资福利支出预算 41.90 万元，占基本支出预算 72%，同比增 18.18 万元，同比增 76.6%。（3）商品和服务支出预算 1.99 万元，占基本支出预算 3.4%，同比减 2.45 万元，同比减 55%。（4）对个人和家庭的补助支出预算 14.29 万元，占基本支出预算 24.5%，同比增 1.

6、25 万元，同比增 11.7%。2、项目支出预算项目支出预算 8 万元，占支出总预算 12%，同比减 2 万元，同比减 20%。三、“三公 ”经费预算 说明（一）2016 年部门全口径“三公” 经费预 算情况全口径“三公 ”经费预 算支出 0.06 万元，同比减少 0.02 万元，下降了 25%。其中：公务接待费预算支出 0.06 万元；公务用车运行维护费预算支出 0 万元。（二）2016 年部门一般公共预算“三公”经费预算情况一般公共预算“三公 ”经费预算支出 0.06 万元，同比减少 0.02万元，下降了 25%。其中：1、公务接待费预算支出 0.06 万元，同比减少 0.02 万元。预算

7、减少的原因主要是：预算减少的原因主要是严格贯彻执行中央、自治区和百色市公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。2、公务用车运行维护费预算支出 0 万元，同比减少 2.8 万元，下降了 100%。预算同比减少的原因主要是：预算同比减少的原因主要是根据自治区及百色市有关规定，2016 年公务用车制度改革后，取消一般公务用车。田林县工商业联合会2016 年 5 月 27 日表一2016 年综合预算收支总表工商联合会 单位：万元收 入 支 出 项 目 预算数 功 能 科 目 预算数（一）一般公共预算 66.19 一、一般公共服务 60.88经费拨款（补助） 66.

8、19 二、外交 纳入一般公共预算管理的非税收入 三、国防 专项收入 四、公共安全 行政事业性收费收入 五、教育 罚没收入 六、科学技术 国有资本经营收入 七、文化体育与传媒 国有资源(资产)有偿使用收入 八、社会保障和就业 其他收入 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生和计划生育支出 1.45（二）政府性基金收入 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等事务 二十、住房保障支出 3.86二十一、粮油物资储备事务 二十二、国有资本经营预算 二十三、预备费

9、二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 66.19 本年支出合计 66.19（五）上年结余收入 二十九、结转下年 一般公共预算结转 政府性基金结转 收 入 合 计 66.19 支 出 合 计 66.19表二一般公共预算支出表工商联合会 单位：万元支出功能科目编码类 款 项支出功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出* * * * 1 2 3合计 66.19 58.19 8.00201 一般公共服务支出 60.88 52.88 8.00201 28 民主党派及工商联事务 60.88 52.88 8.0020128

10、 01 行政运行（民主党派及工商联事务） 52.88 52.88 20128 02一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） 8.00 8.00210 医疗卫生与计划生育支出 1.45 1.45 210 05 医疗保障 1.45 1.45 21005 01 行政单位医疗 1.45 1.45 221 住房保障支出 3.86 3.86 221 02 住房改革支出 3.86 3.86 22102 01 住房公积金 3.86 3.86 表三一般公共预算基本支出表工商联合会单位：万元类 款 支出经济科目名 称 预算数 类 款 支出经济科目名称 预算数 类 款 支出经济科目名称 预算数合计 58.19 30

11、1 工资福利支出 41.90 302 商品和服务支出 1.99 303 对个人和家庭的补助 14.29301 01 基本工资 12.79 302 01 办公费 0.33 303 01 离休费 301 02 津贴补贴 14.69 302 02 印刷费 303 02 退休费 9.43301 03 奖金 2.01 302 03 咨询费 303 03 退职(役)费 301 04 社会保障缴费 6.42 302 04 手续费 303 04 抚恤金 301 06 伙食补助费 302 05 水费 0.13 303 05 生活补助 301 07 绩效工资 302 06 电费 303 06 救济费 301 99

12、其他工资福利支出 6.00 302 07 邮电费 0.02 303 07 医疗费 302 08 取暖费 303 08 助学金 302 09 物业管理费 303 09 奖励金 302 11 差旅费 0.64 303 10 生产补贴 302 12 因公出国(境)费用 303 11 住房公积金 3.86302 13 维修(护)费 303 12 提租补贴 302 14 租赁费 303 13 购房补贴 302 15 会议费 303 14 采暖补贴 302 16 培训费 303 15 物业服务补贴 302 17 公务接待费 303 99其他对个人和家庭的补助支出 1.00302 18 专用材料费 302

13、24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 0.48 302 29 福利费 302 31公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99其他商品和服务支出 0.39 表四2016 年部门“三公”经费预算表单位：万元全口径 其中：一般公共 预算 项目2015 年预算数2016 年预算数2016 年比2015 年增减(%)2015 年预算数 2016 年预算数2016 年比2015 年增减(%)合计0.08 0.06 0.02 0.08 0.06 25(一)因公出国(境)费用（二）公务接待费0.08 0.06 0.02 0.08 0.06 25（三）公务用车费1.公务用车运行费2.公务用车购置费表五政府性基金预算拨款支出预算表工商联合会单位：万元科目编码 基本支出 项目支出 结转下年类 款 项 功能分类科目名称 总计 合计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出 合计基本支出结转项目支出结转* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18无