昂昂溪区新兴街道办事处2017年部门预算.DOC

1、昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年部门预算目录第一部分 昂昂溪区新兴街道办事处基本情况一、 昂昂溪区新兴街道办事处职责二、 昂昂溪区新兴街道办事处预算编报范围第二部分 昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年部门预算表一、 财政拨款预算总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 一般公共预算项目支出表六、 2017 年非税收入计划表七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 第三部分 昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年部门预算情况说明一、 关于昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年财政拨款收支情况的总体说明二、 关于昂昂溪区新兴街道办事处 201

2、7 年一般公共预算当年财政拨款情况说明三、 关于昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年一般公共预算基本支出情况说明四、 关于昂溪区新兴街道办事处 2017 年“三公”经费预算的说明五、 关于昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年收支预算情况的总体说明六、 关于昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年预算情况说明七、 关于昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年支出预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 昂昂溪区新兴街道办事处基本情况根据经昂昂溪区机构编制委员会研究，同意设置昂昂溪区新兴街道办事处。一、 昂昂溪区新兴街道办事处职责1、 负责制定辖区社区发展规划，落实社区建设各项任务，兴办社区服务和社会福利事

3、业；2、 负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导和服务，承担辖区内规模以下企业属地化管理工作；3、 负责本辖区社会治安综合治理、劳动就业、社会救助、拥军优属、计划生育、流动人口综合管理等工作；4、 负责组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；指导社区居委会工作，组织居民实施法制和社会公德教育计划，组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，积极开展社会公益活动；内设机构：包括妇联、综治、计生、司法几个机构，现有编制 5 人，实有在职 3 人，离休 1 人，退休 12 人。二、 预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2017 年部门预算的编制

4、范围包括：昂昂溪区新兴街道办事处，行政单位 1 个，2017 年全部收入和支出。第二部分 昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年部门预算表财政拨款收支总表部门公开表 1 单位：元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算一、一般公共预算拨款2056438 一、一般公共服务支出 1256463 1256463二、政府性基金拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出五、教育支出 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 669235 669235九、医疗卫生与计划生育支出51231 51231一般公共预算支出表部门公开表 2 单位：元功能分类科目 2

5、017 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 1256463 125646320103 政府办公厅（室）及相关 1256463 12564632010301 行政运行 555234 5552342010302 一般行政管理事务 701229 701229208 社会保障和就业支出 669235 66923520805 行政事业单位离退休 669235 6692352080504 耒归口管理的行政单位退休 669235 669235210 医疗卫生与计划生育支出 51231 5123121005 医疗保障 51231 512312100501 行政单位医疗

6、 51231 51231221 住房保障支出 79509 7950922102 住房改革支出 79509 795092210201 住房公积金 18984 189842210202 提租补贴 60525 60525合计 2056438 2056438 0一般公共预算基本支出表部门公开表 3 单位：元经济分类科目 2017 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 259420 25942030101 基本工资 108188 10818830102 津贴补贴 84180 8418030103 奖金 15821 1582130104 其他社会保障缴费 51231

7、51231十、节能环保支出 十一、城乡社区支出十二、住房保障支出 79509 79509十三、其他支出 收入总计 2056438 支出总计 2056438 0302 商品和服务支出 347045 34704530201 办公费 240000 24000030208 取暖费 90125 9012530239 其他交通费 16920 16920303 对个人和家庭的补助支出 1449973 144997330301 离休费 86501 8650130302 退休费 582734 58273430311 住房公积金 18984 1898430312 提租补贴 60525 6052530399 其他对

8、个和家庭的补助支出 701229 701229合计 2056438 1709393 347045一般公共预算“三公”经费支出表部门公开表 4 单位：元项目 预算安排数 备注合计 0因公出国（境）经费 0公务接待费 0公务用车购置和运行费 0其中：公务用车购置费 0公务用车运行费 000合 计一般公共预算项目支出表部门公开表 5 单位：元项 目 金 额支出功能分类科目代码支出经济分类科目 备 注002017 年非税收入计划表部门收入总表部门公开表 7 单位：元科目科目编码 科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入非税收入其他收入201 一般公共预算服务支出 1256463 1256

9、46320103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1256463 12564632010301 行政运行 555234 5552342010302 一般行政管理事务 701229 701229208 社会保障和就业支出 669235 66923520805 行政事业单位离退休 669235 6692352080504 未归口管理的行政单位离退休 669235 669235210 医疗卫生与计划生育支出 51231 5123121005 医疗保障 51231 512312100501 行政单位医疗 51231 51231221 住房保障支出 79509 7950922102 住房改革支出 795

10、09 795092210201 住房公积金 18984 189842210202 提租补贴 60525 60525合计 2056438 2056438部门支出总表部门公开表 8 单位：元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出201 一般公共预算服务支出 1256463 125646320103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1256463 12564632010301 行政运行 555234 555234部门公开表 6 单位：千元收入金额序号单 位对应收费项目 2016 年预计完成2017 年 计划比上年收入文件依据及标准0 0 0 0 0 2010302 一般行政管理事

11、务 701229 701229208 社会保障和就业支出 669235 66923520805 行政事业单位离退休 669235 6692352080504 未归口管理的行政单位离退休 669235 669235210 医疗卫生与计划生育支出 51231 5123121005 医疗保障 51231 512312100501 行政单位医疗 51231 51231221 住房保障支出 79509 7950922102 住房改革支出 79509 795092210201 住房公积金 18984 189842210202 提租补贴 60525 60525合计 2056438 2056438第三部分 昂

12、昂溪区新兴街道办事处 2017 年部门预算安排情况说明1、关于昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年财政拨款收支情况的总体说明新兴街道办事处 2017 年收支总预算 2056438 元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，当年财政拨款收入 2056438 元。支出包括：一般公共服务支出 1256463 元，社会保障和就业支出 669235 元，医疗卫生支出 51231 元，住房保障支出 79509 元2、关于昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款情况说明昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年一般公共预算当年财政拨款 2056

13、438 元, 比 2016年一般公共预算执行数 2039782 元，增加了 16656 元,主要是人员工变动（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明一般公共（类）支出 1256463 元, 占 61.1%；社会保障和就业（类）支出 669235 元, 占 32.5%；医疗卫生（类）支出 51231 元，占 2.5，住房保障支出（类）79509，占3.9。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年财政拨款预算数 2056438 元，具体安排情况如下：1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017 年预算数 555234 元，比

14、2016 年执行数 424311 元，增加 130923，增加 30.8%。2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）2017 年预算数 701229 元，比 2016 年执行数 882322 元，减少 181093，减少 20.1%，主要用于社区服务群众等支出，3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017 年 669235 元，比 2016 年 600127 元，增加 69108，增加 11.5%，主要用于昂昂溪区新兴街道办事处离退休人员调整工资。4、医疗卫生支出（类）医疗保障及计划生育（款）行政单位医疗（项）

15、2017 年预算数 51231 元，比 2016 年执行数 33554 元，增加 17677 元，增加 52.6%，主要用于昂昂溪区新兴办事处人员变动。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 、提租补贴（项）2017 年预算数 79509 元，比 2016 年执行数 79467 元，增加 42 元，增加 0.05%。三、关于昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年一般公共预算本年支出情况说明昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年一般公共预算基本支出 2056438 元，其中：人员经费 1709393 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他福利支出、离休费、退休费

16、、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 347045 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、网络费、其他交通费、其他商品和服务等支出。四、关于昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年“三公”经费预算情况说明昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年三公经费预算支出为 0，2016 年三公经费执行数0，五、关于昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年项目支出预算情况说明昂昂溪新兴街道办事处 2017 年项目预算支出为 0，比 2016 年执行数 20000 元，减少 20000 元，减少 100%。六、关于昂昂溪区新兴街道办事处 20

17、17 年收入预算情况说明昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年收入预算 2056438 元，其中：财政拨款 2056438元，占 100%。七、关于昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年支出预算情况说明昂昂溪区新兴街道办事处 2017 年支出预算 2056438 元，全部为基本支出。第四部份 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。二、一般公共服务(类)政府事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位( 包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。四、医疗卫生支出类医疗保障款行政单位医疗项：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。五、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。公开时间：2017 年 1 月 16 日