省直工委2017年部门预算说明.DOC

1、1省直工委 2017 年部门预算说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：按照省委对中共河北省委省直机关工作委员会（简称省直工委）的职责定位，省直工委为省委的派出机构，统一领导省直机关党的工作。主要负责党建规划，分类指导省直单位抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理，处级及以下干部的理论培训；指导实施对党员、特别是党员领导干部的监督，指导省直机关精神文明建设和统战、武装以及社会稳定工作；负责省直各部门机关党委书记、副书记的考核、任免；领导省直各部门机关党的纪律检查及工、青、妇等。 机构设置：

2、2部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式省直工委 行政单位 67 全额拨款省直工会 参公事业单位 21 自收自支省直党校（一级预算单位） 参公事业单位 差额拨款二、部门预算安排的总体情况省直工委 2017年部门预算收入和支出均为 1995.16万，同比增加 193.57万元，主要原因是人员经费增加。其中，人员经费为 1293.63万元，同比增加 185.7万元；日常公用经费为 3345.41万元，同比增加 7.87万元；项目经费 356.12万元，同比无增减变化。三、机关运行经费安排情况省直工委 2017年部门机关运行经费预算为 345.41万元，主要用于日常机构运行的办公

3、费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、福利费、日常维修费、办公设备购置等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，财政拨款“三公”经费预算安排 31.88万元，其中因公出国（境）费 5万元；公务用车3购置及运维费 24.48万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行费 24.48万元)；公务接待费2.4万元。与 2016年相比，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以及省委第九次党代会精神，加强省直机关党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，把握服务中心、建设队

4、伍两大任务，提高机关党建工作科学化水平，为加快建设经济强省、美丽河北提供坚强有力的思想政治保障。1、指导省直机关党组织抓好党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以及省委第九次党代会精神的学习贯彻，把党员干部的思想和行动统一到中央和省委的决策部署上来。2、深入贯彻落实中国共产党党和国家机关基层组织工作条例和省委关于落实中央条例的实施办法 ，全面规范省直机关党的基层组织工作，加强和改进机关党的建设，严格党内组织生活，4提高机关党建科学化水平。3、指导省直机关党组织深化“两学一做”学习教育成果，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。4、扎实推

5、进省直机关学习型党组织建设和党组（党委）中心组理论学习，用党的最新理论成果武装党员干部头脑，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。5、加强省直机关思想政治工作和精神文明建设，宣传、教育和引导干部职工进一步树立中国特色社会主义核心价值观，加强社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德的宣传教育，提高干部职工文明素质，自觉为实现“中国梦”贡献心智和力量。6、指导省直机关加强作风建设，严肃党的纪律，强化“两个责任” ，加强遵纪守法和廉政文化宣传教育，加大党内监督和作风督查力度，筑牢党员干部抵御腐败的思想防线。7、加强省直纪检干部素质培养，做好受理信访举报、查办审理违纪案件、处理违纪

6、人员的工作，提高办案时效和质量，高效完成上级督办、交办、限期办结的案件。8、做好省直机关统战（武装）和群团工作，积极开展适合各自特点的活动，让党外人士、民兵5和职工、青年、妇女在加快建设经济强省美丽河北中的作用得到充分发挥。9、组织省直机关积极开展特色文体活动，陶冶健康情操，展示精神风貌，激发干事创业热情。10、加强维护社会稳定和反邪教工作，协助有关部门做好老龄工作，维护省直机关的稳定、和谐与安宁。11、完善机关党建信息化平台，办好机关党建刊物，加强省、市、县（区）工委沟通交流、京津冀机关党建工作交流，推进机关党建工作科学化发展。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标286

7、 中共河北省委省直机关工委 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差一、省直机关党的建设 313.00加强省直机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好省直机关其他党建工作。政治觉悟和思想道德素质明显提高；党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步增强；其他党建工作得到有效落实。思想政治建设 15.00指导省直机关各级党组织用马克思主义中国化的最新理利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制干部职工参与率 100% 95% 90% 90%6286 中共河北省委省直机关工委 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述

8、 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差党员干部教育覆盖率 100% 90% 80% 80%思想教育活动完成率 100% 90% 80% 80%省直机关相关工作完成率100% 90% 85% 85%领导干部参与率 100% 95% 90% 90%论成果，教育省直党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观；指导省直加强学习型党组织建设和中心组理论学习。负责省直企、事业单位中级政工职称的评定和精神文明建设及普法工作。度得到普遍落实，各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。公众满意率 95% 90% 85% 85%党组织评议满意度 100% 95% 90%

9、 90%党务干部党务工作考核优秀率90% 80% 70% 70% 组织建设 270.00指导省直机关认真落实党章 ，加强基层党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理、服务和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。党组织、党员作用突出。基层党组织建设工作完成率100% 95% 90% 90%党员干部违纪核查工作完成率100% 95% 90% 90% 省直机关党风廉政建设 28.00领导省直各部门机关党委的纪律检查工作，审议厅级党员干部违反党纪问题，审批处级党员干部违反党纪处理决定;核查处级及以下党员干违纪案件明显减少，作风进一步好

10、转。 违纪案件下降率 50% 45% 40% 40%7286 中共河北省委省直机关工委 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差案件办结率 90% 80% 70% 70%部的违纪问题，负责省直机关行政监察职能目标绩效管理、作风评议等工作。党风廉政建设宣传工作完成率100% 95% 80% 80%二、省直机关统战、群团和省直人民武装工作18.00指导省直机关动员组织党外人士、群众团体积极开展活动，做好全民国防教育和人民武装工作，发挥各自职能作用，服务中心工作。统战、群团工作得到落实，作用发挥明显，受到公众好评；组织健全，工作落实，省直干部职工国防观念

11、和省直民兵战斗力进一步增强。统战工作满意度 100% 90% 80% 80%统战工作指导省直机关各部门统战工作， 编印同心教育新天地，组织各界人士积极发挥参政议政、民主监督作用，为河北政治、经济、社会发展献计献策。统战工作受到公众好评。 省直机关各部门统战工作的指导任务完成率95% 90% 85% 85%群团工作满意度 95% 90% 85% 85%换届工作完成率 95% 90% 85% 85% 群团工作 10.00指导省直机关共青团组织和妇联组织加强队伍建设，积极开展活动，做好换届工作，充分发挥青年和妇女在经济社会发展及机关党建工作中的作用。开展活动公众满意度高。 省直机关共青团组织和妇联组

12、织队伍建设的指100% 90% 85% 85%8286 中共河北省委省直机关工委 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差导工作完成率国防教育和专武干部队伍、民兵组织建设8.00教育引导省直干部职工学习国防知识，增强国防观念，支持国防建设，加强专武干部、国防教育宣传员培训和民兵组织建设，提高工作能力和民兵组织战斗力。组织健全，工作落实。 国防教育计划落实率 100% 95% 90% 90%三、工委事务管理 25.12完成好省直机关党委、纪委日常业务工作，机关党建网络建设、调研交流工作以及省直机关文化活动开展、反邪教和老龄工作。各项工作全部落实综合业

13、务管理 25.12做好省直机关党委和纪委负责人任免、考核、培训工作；活跃省直机关文化生活，建好机关党建工作信息平台，加强全省机关党建工作调研交流，做好省直反邪教、维稳和老龄协调工作。各项工作全部落实。 综合业务工作完成率 100% 95% 90% 90%六、政府采购预算情况92017年，安排政府采购预算 11.29 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算286 中共河北省委省直机关工委 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金中共

14、河北省委省直机关工委小计11.29 11.29 11.29日常公用经费 343.96 计算机软件 A020108 2 0.12 0.24 0.24 0.24日常公用经费 343.96 打印设备 A02010601 1 0.65 0.65 0.65 0.65日常公用经费 343.96 计算机设备 A020101 1 0.60 0.60 0.60 0.60日常公用经费 343.96 打印设备 A02010601 1 0.25 0.25 0.25 0.25日常公用经费 343.96 扫描仪 A0201060901 1 0.40 0.40 0.40 0.40日常公用经费 343.96 图书档案设备 A

15、0204 1 0.65 0.65 0.65 0.65日常公用经费 343.96 软件开发服务 C0201 1 8.50 8.50 8.50 8.5010七、国有资产信息上年末固定资产金额为 536.52万元（详见下表） ，其中公车 257.12万元（包括公车改革未销账部分） ，办公设备 279.4万元。本年度各单位拟购置固定资产主要为打印机 2台，扫描仪 1台，档案装订机 1台，计算机 1台，共 2.55万元。省直工委部门公车保有量为 5辆，其中省直工委 4辆，省直工会 1辆。河北省省直部门固定资产占用情况表编制部门：省直工委 截止时间：2016 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）通用设备（含公务用车） 473.66专用设备 8.1教具、用具、装具 54.76合计 536.52