省直工委2016年预算说明.DOC

1、 省直工委 2016 年预算说明一、部门预算单位构成省直工委 2016 年部门预算包括省直工委和省直工会两个单位。2、部门预算省直工委 2016 年部门预算为 1801.59 万，同比增加437.93 万元，主要原因是人员经费增加。其中，人员经费为 1107.93 万元，同比增加 445.05 万元；日常公用经费为337.54 万元，同比增加 35.66 万元；项目经费 356.12 万元，同比减少 42.78 万元。3、部门三公经费预算省直工委 2016 年三公经费预算为 31.88 万，同比减少135.52 万元，主要原因是公车改革以后公务用车运行维护费用减少。其中，因公出国（境）费 5

2、万元，公务接待费 2.4万元，同比没有变化；公务用车运行维护费 24.48 万元，同比减少 135.52 万元。4、公车保有情况省直工委部门公车保有量为五辆，其中省直工委四辆，省直工会一辆。5、固定资产购置预算省直工委部门 2015 年末资产总值为 766 万，其中流动资产 258.4 万，固定资产 507.6 万。省直工委部门 2016 年计划购买四台电脑显示器。6、机关运行经费预算省直工委 2016 年部门机关运行经费预算为 337.54 万元，主要用于日常机构运行的办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、福利费、日常维修费、办公设备购置等。七、绩效预算情况286 中共河北省委省直

3、机关工委评价标准职责活动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、省直机关党的建设313.00加强省直机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好省直机关其他党建工作。政治觉悟和思想道德素质明显提高；党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步增强；其他党建工作得到有效落实。领导干部参与率 100%95%及以上90%及以上90%以下公众满意率100%95%及以上90%及以上90%以下干部职工参与率100%95%及以上90%及以上90%以下思想政治建设 15.00指导省直机关各级党组织用马克思主义中国化的最新理论成果，教育省直党员干部树立正确的世界观、人生观

4、和价值观；指导省直加强学习型党组织建设和中心组理论学习。负责省直企、事业单位中级政工职称的评定和精神文明建设及普法工作。利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。党员干部教育覆盖率100%90%及以上80%及以上80%以下党务干部业务考核优秀率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下组织建设 270.00指导省直机关认真落实党章 ，加强基层党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理、服务和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模

5、范作用。党组织、党员作用突出。党组织评议满意度100%95%及以上90%及以上90%以下286 中共河北省委省直机关工委职责活动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差省直党员活动参与率100%95%及以上90%及以上90%以下案件办结率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下省直机关党风廉政建设28.00领导省直各部门机关党委的纪律检查工作，审议厅级党员干部违反党纪问题，审批处级党员干部违反党纪处理决定;核查处级及以下党员干部的违纪问题，负责省直机关行政监察有关工作。违纪案件明显减少，作风进一步好转。违纪案件下降率50%及以上45%及以上40%及以上40%以下二、省

6、直机关统战、群团和省直人民武装工作18.00指导省直机关动员组织党外人士、群众团体积极开展活动，做好全民国防教育和人民武装工作，发挥各自职能作用，服务中心工作。统战、群团工作得到落实，作用发挥明显，受到公众好评；组织健全，工作落实，省直干部职工国防观念和省直民兵战斗力进一步增强。统战工作指导省直机关各部门统战工作， 编印同心教育新天地 ，组织各界人士积极发挥参政议政、民主监督作用，为河北政治、经济、社会发展献计献策。统战工作受到公众好评。统战工作满意度100%90%及以上80%及以上80%以下群团工作 10.00指导省直机关共青团组织和妇联组织加强队伍建设，积极开展活动，做好换届工作，充分发挥

7、青年和妇女在经济社会发展及机关党建工作中的作用。开展活动公众满意度高。群团工作满意度100%90%及以上80%及以上80%以下国防教育和专武干部队伍、民兵组织建设8.00教育引导省直干部职工学习国防知识，增强国防观念，支持国防建设，加强专武干部、国防教育宣传员培训和民兵组织建设，提高工作能力和民兵组织战斗力。组织健全，工作落实。国防教育计划落实率100%95%及以上90%及以上90%以下286 中共河北省委省直机关工委职责活动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差三、工委事务管理 25.12完成好省直机关党委、纪委日常业务工作，机关党建网络建设、调研交流工作以及省直机关文

8、化活动开展、反邪教和老龄工作。各项工作全部落实。综合业务管理 25.12做好省直机关党委和纪委负责人任免、考核、培训工作；活跃省直机关文化生活，加强机关党建工作信息平台建设，加强全省机关党建工作调研交流，做好省直反邪教、维稳和老龄协调工作。各项工作全部落实。综合业务工作完成率95%及以上85%及以上75%及以上75%以下八、政府采购情况286 中共河北省委省直机关工委 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 71.60 71.60

9、71.60中共河北省委省直机关工委小计71.60 71.60 71.60集中省直部门党组织活动经费260.00信息系统集成实施服务C0202 1 45.00 45.00 45.00 45.00日常公用经费 335.82LED 显示屏A020207 1 19.00 19.00 19.00 19.00日常公用经费 335.82计算机软件A020108 3 1.80 5.40 5.40 5.40日常公用经费 335.82 投影仪 A020202 1 1.00 1.00 1.00 1.00日常公用经费 335.82 投影幕 A020203 1 0.60 0.60 0.60 0.60日常公用经费 335.82 显示设备A020106045 0.12 0.60 0.60 0.60九、名词解释(一)、一般预算财政拨款收入一般预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。(二)、基本支出基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。（三） 、项目支出项目支出是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。