石家庄市桥西区直属机关工作会2017年部门预算信息.DOC

1、中共石家庄市桥西区直属机关工作委员会 2017 年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）、统一规划区直机关党的建设，领导区直各部门和具有行政职能的事业单位党的建设工作。（二）、统一规划区直机关党组织和党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民“ 三个代表” 重要思想和党的路 线、方 针、政策以及决议，学习科学、文化和 业务知识。（三）、从严治党，加强党的自身建设，抓好对党员的理想信念，组织纪律教育；督促党员履行义务，保证党员的权利不受侵犯；有计划地培训专职、兼职

2、党务工作干部和轮训党员；完善党内民主制度，严格组织生活，抓好基层党组织建设。保持党组织的先进性。（四）、对党员进行严格管理和监督。严格执行党的纪律加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争，搞好队伍建设。（五）、充分发挥党员的先锋模范作用，积极支持和协助行政领导完成部门的各项工作任务，关心并协助行政领导改善群众的物质、文化生活。（六）、按照党章和关于党内政治生活的若干准则的规定，对党员，特别是党员领导干部实行有效监督。（七）、对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。（八）、紧密结合改革开放和部门业务工作实际，配合行政领导做好职工的思想政治工作，推进机关精神文明建设。了解反映群众意见，

3、维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难。做好群众来信来访工作。（九）协助党组管理机关党组织和群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；根据掌握的情况，对行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。（十）、结合部门的实际，配合行政领导做好统战工作。（十一）、对本机关的机关工会，共青团、妇委会群众组织实行领导，讨论研究他们的重大问题，支持他们独立负责地开展工作，鼓励他们围绕党和政府的中心工作，积极开展适合各自特点的活动。（十二）、承担上级党组织交办的各项任务。人员编制区直属机关工作委行员会行政编制 3 名，领导职数 1 名。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质

4、单位规格 经费保障形式中共石家庄市桥西区直属机关工作委员会 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区直属机关工作委员会 2017 年收入预算 89.10 万元。按照收入来源划分：财政拨款收入 89.10 万元，占 100%。按照功能科目划分：一般公共服务支出 78.78万元，88.41%；医疗卫生与计划生育支出 5.70 万元，占 6.40%；住房保障支出 4.62 万元，占5.18%。2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和

5、支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区直属机关工作委员会 2017 年支出预算 89.10 万元。其中：基本支出 89.10 万元，占 100%,其中，人员经费 75.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 13.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 0 万元。3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 89.10 万元，较 201

6、6 年预算增加 20.98 万元，其中：基本支出增加 20.98万元，主要为增加人员经费支出 14.58 万元和日常公用经费支出 6.4 万元；无项目支出预算。三、机关运行经费安排情况 桥西区直属机关工作委员2017年机关运行经费财政拨款预算13.79万元，较2016年预算增加6.4万元。主要原因是工会经费、福利费增加，交通补贴、通讯补贴增加。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区直属机关工作委员 2017 年“三公”经费财政拨款预算 0.2 万元，与上年持平，无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运

7、维费 0 万元，比上年减少 3.6 万元，主要原因为公务用车改革，上交了公车；公务接待费 0.2 万元与上年持平,无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：一是思想政治方面：1、抓好政治理论学习，重点是学习宣传贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会精神和党章，坚持用科学理论武装机关党员干部头脑，不断提高机关党员干部的理论修养和政策水平。2、认真学习党章，加强党性修养。通过组织机关党组织开展学习党章、遵守党章、执行党章、维护党章的系列教育活动，引导机关党员进一步增强宗旨意识、党员意识，进一步坚定理想信念。3、扎实开展“两学一做 ”活动 。推动机关党员干部思想 认识进一步提高，作风进一步转变，党群关

8、系进一步密切。4、进一步抓好机关党务干部的学习培训。充分利用区委党校远程教育网资源，采取集中授课方式，对新当选的党支部成员进行党务知识、时事政治学习培训，进一步提高机关党务干部的执政能力和履职水平，为开展好机关党建工作奠定基础。二是组织建设方面：1、落实年底履行基层党建双述双评制度，调动和发挥党支部书记履行基层党建工作第一责任人的积极性和作用。2、进一步加强机关党组织领导班子建设。以强组织、夯基础、增活力、促发展为载体，促使机关党建工作各项任务得到全面落实，把机关党组织建设成为坚强的战斗堡垒。3、认真做好发展党员工作。按照发展党员的“十六字” 方针，严格发展党 员程序，严把入党关口，确保新党员

9、质量，做好新党员的教育培训和发展工作，适时组织新发展党员进行一次入党宣誓仪式。三是作风建设及反腐倡廉建设方面：1、进一步加强机关党员干部作风建设。按照为民务实清廉的总要求，强化党的宗旨教育和群众路线教育，引导机关党员干部围绕解决群众反映强烈的突出问题，坚持即知即改、立改立行，切实转变机关工作作风。2、坚持教育和预防为主，加强反腐倡廉教育工作。通过集中培训、自主选学等形式开展学习教育，不断推进贯彻中央“八项规定”等规章制度的落实，教育机关党员干部坚定理想信念，牢记党的宗旨，筑牢思想防线，始终保持共产党员的政治本色。四是机关党建方面：1、督导各党总支、支部抓好“三会一课” 、民主评议党员、组织生活

10、会等各项制度的落实，确保机关党建工作走上规范化、正规化道路。2、开展丰富多彩的机关党建活动，增强机关党建工作活力。3、围绕中心，服务大局，继续发挥好机关工会、团工委、妇委会的桥梁和纽带作用。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标286 中共石家庄市桥西区直属机关工作委员会 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差区直机关党的建设加强区直机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好区直机关其他党建工作。政治觉悟和思想道德素质明显提高；党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步增强；其他党建工作得到有效落实。思想

11、政治建设 指导区直机关各级党组织用马 利用各种有效载体开展宣传教 领导干部参 95% 85% 75% 60%286 中共石家庄市桥西区直属机关工作委员会 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差与率干部职工参与率 95% 85% 75% 60%党员干部教育覆盖率 95% 85% 75% 60%克思主义中国化的最新理论成果，教育区直党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观；指导区直加强学习型党组织建设和中心组理论学习。负责区直精神文明建设及普法工作。育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活

12、动满意率明显提高。 思想教育活动完成率 95% 85% 75% 60%党务干部党务工作考核优秀率95% 85% 75% 60%组织建设指导区直机关认真落实党章，加强基层党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理、服务和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。党组织、党员作用突出。 基层党组织建设工作完成率95% 85% 75% 60%区直机关统战、群团和区直人民武装工作指导区直机关动员组织党外人士、群众团体积极开展活动，做好全民国防教育和人民武装工作，发挥各自职能作用，服务中心工作。统战、群团工作得到落实，作用发挥明显，受到公众好

13、评；组织健全，工作落实，区直干部职工国防观念和区直民兵战斗力进一步增强。换届工作完成率 95% 85% 75% 60% 群团工作对本机关的机关工会，共青团、妇委会群众组织实行领导，讨论研究他们的重大问题，支持他们独立负责地开展工作，鼓开展活动公众满意度高。 区直机关共青团组织和 95% 85% 75% 60%286 中共石家庄市桥西区直属机关工作委员会 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差励他们围绕党和政府的中心工作，积极开展适合各自特点的活动。妇联组织队伍建设的指导工作完成率工委事务管理完成好区直机关党委、纪委日常业务工作，机关党建网络建设、调

14、研交流工作以及区直机关文化活动开展、反邪教和老龄工作。各项工作全部落实综合业务管理活跃区直机关文化生活，建好机关党建工作信息平台，加强全区机关党建工作调研交流。各项工作全部落实。 综合业务工作完成率 95% 85% 75% 60%六、政府采购预算情况2017 年，我部门本年度安排了政府采购预算计划，安排政府采购预算 2 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算286 中共石家庄市桥西区直属机关工作委员会 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量 单价总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金

15、合 计 2 14 2 2 2 小计 2 14 2 2 2 办公设备购置费 超越 E500 电脑 4 台 1 0.48 0.48 0.48 办公设备购置费 佳能 MF226DN 打印机 11 台 1 0.25 0.25 0.25办公设备购置费 格力 90 空调 70 台 1 0.23 0.23 0.23办公设备购置费 虎牌保险柜 9 台 1 0.27 0.27 0.27办公设备购置费 得力 33134 碎纸机 27 台 1 0.07 0.07 0.07办公设备购置费 办公桌（含边桌） 132 套 1 0.20 0.20 0.20办公设备购置费 衣架 132 个 2 0.03 0.03 0.03办公设备购置费 洗漱架 132 个 2 0.03 0.03 0.03办公设备购置费 文件柜 132 件 1 0.08 0.08 0.08办公设备购置费 三门书柜 132 件 1 0.22 0.22 0.22办公设备购置费 茶几 132 件 2 0.04 0.04 0.04