石景山区公园管理中心2017年.DOC

1、1石景山区公园管理中心 2017 年预算(草案)单位公章:北京市石景山区公园管理中心（汇总）二一七年一月二十五日部门负责人: 闫云江 填报人:姬彦茹2石景山区公园管理中心 2017 年预算情况说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责区公园管理中心是 2009 年底在区委区政府进行机构改革及机构调整的背景下成立的，是原园林管理局的更名机构。区公园管理中心是负责本区区属公园和所属单位管理等相关工作的区政府直属相当正处级全额拨款事业单位。中心下属两个基层单位，分别为北京国际雕塑公园管理处、古城公园管理处，五个公园总面积为 243.38 公顷。1.主要职能 （1）负责管理区属公园，组织落实有关法律法规

2、、政策措施、规章制度及行业标准，参与有关行业规划和标准的研究拟订工作。 （2）负责区属公园的管理方式、管理制度、运行机制等问题的研究，并提出对策建议。(3)负责指导区属公园的规划、建设、管理、保护、服务和科技等方面的工作，并监督实施。(4)负责区属公园内举办大型活动的筹划、组织和协调工作；负责指导区属公园可利用资源的开发、利用。(5)负责统筹调整和配置所属单位国有资产，并对国有资产使用和处置进行监督管理；负责监督管理所属单位固定资产投资项目的组织实施工作。(6)负责所属单位的财务管理和审计工作。 （7）负责所属单位的人力资源管理工作。 （8）负责指导监督所属单位安全生产、安全保卫、文物安全、消

3、防和社会治安综合治理工作。 （9）负责所属单位的党群工作、精神文明建设和维护稳定等方面的工作。 （10）承办区政府交办的其他事项。32.古城管理处主要负责：古城公园、八角雕塑公园、法海寺公园、老山郊野公园的管理、建设、维护和运营；开展科普宣传教育；发展旅游事业；开发旅游资源。按照公园管理标准对四个园子进行绿化养护、园容卫生、防火监控巡视、林下可燃物清理等管理。国际雕塑公园管理处主要负责：国际雕塑公园的规划、建设、管理和保护，对公园的设施进行维护管理；对绿地及植物进行养护管理；开展科普宣传教育；组织公园大型活动健全保卫工作；文化产业开发；发展旅游事业，开发旅游资源；按照公园以及管理标准，对公园的

4、园容、园貌、卫生、票务、服务等进行管理，打造国际雕塑公园群众文化活动品牌。（二）人员构成情况石景山区公园管理中心事业编制 59 人，实际 48 人；其他聘用人员-临时工）95 人。离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。（三）本预算年度的主要工作任务2017 年，公园管理中心将落实区第十二次党代会部署，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立“五大”发展理念，牢牢把握我区建成国家级绿色转型发展示范区的战略定位，坚持以党建统领为法宝，以高端绿色发展为战略，以改革创新为动力，以

5、依法治园为保障，以建设民生家园为目的，以提高公园发展质量和增加社会效益为中心，坚持“生态、便民、求实、发展”的原则，坚持公益的发展方向，破解发展难题，厚植发展优势，加快形成引领公园高端绿色发展的体制机制和发展方式，着眼推进公园高端绿色发展典范建设、治理改善生态环境、提高4资源保护管理水平、提升服务保障能力、加强文化惠民建设、推动公园系统创新发展，深入推进节约型、生态型、功能完善型公园建设。为确保完成明年公园事业发展目标任务，我们将重点抓好以下四个方面的工作： 一是担当生态建设，锻造精品公园。本着高端引领、绿色发展的原则，严格按照“五个典范”的标准，全力打造公园生态建设精品力作。更加注重目标任务

6、，提高生态项目管理运作的效率和水平，加快项目建设推进速度，重点完成北京国际雕塑公园、石景山雕塑公园绿化景观提升工程，先期编制北京国际雕塑公园（东、西园）基础设施及绿化景观改造提升方案并做好前期论证，着手实施老山城市休闲公园森林防火、安全监控及广播系统建设项目，切实做好老山城市休闲公园健身步道及配套服务设施改造工作，为我区全面完成“西绿东引工程”和加快绿色转型发展提供良好生态保障。二是担当资源保护，共享绿色发展。坚持资源保护优先和生态红线不可触犯的原则，持续加强绿化养护、林木有害生物防控、森林防火为主的公园资源保护工作，会同有关行政执法部门，强硬手腕、重拳出击，严厉打击各类涉及公园绿色发展的违法

7、违规行为，有效减少公园资源破坏造成生态环境恶化以及损害市民游客“绿色福利”的不良现象，共享生态成果，实现公园绿色、和谐、长效发展。坚守安全底线，主动适应公共安全新形势，严格落实党政同责、一岗双责、失职追责制度，全面加强安全生产、社会维稳、应急管理等重点领域监管，进而提升综合治理水平，努力建设和谐平安公园。三是担当传承创新，推动文化建设。坚持传承发展、特色创新、开放整合、博采天下的理念，把文化有机融入到公园建设与管理之中，让文化成为公园的灵魂，让公园成为文化的载体。进一步挖潜所属 55所公园的资源禀赋和功能定位，充分利用“石景山区非遗传承示范公园”这张新名片，积极筹办好北京国际雕塑公园 2017

8、 年新春文化游园会、第十四届玉兰文化节及第五届非遗文化嘉年华等特色文化活动，通过更多公益惠民活动带动公园绿色增长，以此增强京西公园文化软实力。四是担当政治责任，塑造公园形象。始终坚持党建统领，以公园系统干部队伍建设为核心，全面加强党的建设和作风建设，持续增强政治责任意识和廉洁自律意识，正本清源，着力培养忠诚、干净、担当的公园好干部，打造信仰高尚、信念坚定、纪律严明、勇于担当的公园好队伍，全力塑造“齐心协力、埋头苦干、务实奉献、善作善成”的公园新形象。二、收入预算说明2017 年收入预算 29051136 元，比 2016 年 27909279 元增加1141857 元，增加 4%。其中：财政拨

9、款 26214136 元，比 2016 年23804304 元增加 2409832 元, 增长 10 %。三、支出预算说明（一）基本支出预算 12295862 元，占总支出预算 47 %，比 2016年 11807796 元增 488066 元，增长 4.1 %。（二）项目支出预算 13918274 元，比 2016 年 11996508 元增加1921766 元，增长 16 %，增加防火经费、拆墙透绿后续管理经费、反腐倡廉教育基地运营保障经费，工程款质保金等。6部门“三公”经费财政拨款预算说明2017 年“三公经费”财政拨款预算 40000 元，比 2016 年“三公经费”财政拨款预算减少

10、74000 元。其中：1、因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 元，比 2016 年预算数0 元增加（减少）0 元。2、公务接待费。2017 年预算数 0 元，比 2016 年预算数 0 元增加（减少）0 元。3、公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 40000 元，其中，公务用车购置费 2017 年预算数 0 元，比 2016 预算数 0 元（减少）0元；公务用车运行维护费 2017 年预算数 40000 元，比 2016 预算数114000 元减少 74000 元，主要原因：公车改革后减少 4 辆车。部门政府采购预算说明2017 年石景山区公园管理中心（汇总）政府采购预算 1

11、35000 元。机关运行经费情况说明2017 年石景山区公园管理中心（汇总）的机关运行经费财政拨款预算 3166307 元。7机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：1收支预算总表（预算01表）2财政拨款支出预算表 （预算02表）3财政拨款基本支出经济分类预算表（预算03表）4项目支出预算表（预算04表）5.“三公”经费财政拨款预算表（预算05表）6. 部门支出绩效

12、目标表（预算06表）8附件1收支预算总表（预算01表）收支预算总表 单位：元收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款（补助） 26,214,136 一、一般公共服务 其中：一般公共预算 26,214,136 二、外交 政府性基金预算 三、国防 二、事业收入 2,837,000 四、公共安全 其中：财政专户管理资金 五、教育 其他事业收入 2,837,000 六、科学技术 三、上级补助收入 七、文化体育与传媒 四、经营收入 八、社会保障和就业 247,322 五、附属单位缴款 九、社会保险基金支出 六、国有资产出租、出借收入 十、医疗卫生 502,222 七、其他收入 十一、节

13、能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 28,301,592 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务支出 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 本年收入合计 29,051,136 本年支出合计 29,051,136九、用事业基金弥补收支差额 十、上年结转和结余 9,433,438 六、结转下年 9收入总计 38,484,574 支 出 总 计 29,051,136附件2财政拨款支出预算表 （预算0

14、2表）财政拨款支出预算表单位：元科目编码 一般公共预算 政府性基 金 类 款 项科目名称 总计 一般公共预算合计 基本支出项目支出政府性基金合计基本支出项目支出* * * * * * * * * * *合 计 29051136 29051136 15132862 13918274 208 05 02事业单位离退休 247322 247322 247322 210 11 02 事业单位医疗 502222 502222 502222 213 02 04 林业事业机构 22212918 22212918 14383318 7829600 213 02 05 森林培育 5558200 5558200

15、5558200 213 02 99 其他林业支出 530474 530474 530474 10附件 3财政拨款基本支出经济分类预算表单位：元经济分类科目 财政拨款科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金 预算合计 12,295,862 12,295,862 301 工资福利支出 7,722,698 7,722,698 30101 基本工资 1,570,620 1,570,620 30102 津贴补贴 2,088,508 2,088,508 30103 奖金 421,468 421,468 30104 社会保障缴费 1,304,202 1,304,202 30106 伙食补助费 60

16、,480 60,480 30107 绩效工资 426,168 426,168 30199 其他工资福利支出 1,851,252 1,851,252 302 商品和服务支出 3,166,307 3,166,307 30201 办公费 48,000 48,000 30202 印刷费 4,800 4,800 30205 水费 18,240 18,240 30206 电费 632,007 632,007 30207 邮电费 31,800 31,800 30208 取暖费 576,744 576,744 30209 物业管理费 481,500 481,500 30211 差旅费 14,400 14,400 30213 维修(护)费 600,250 600,250 30214 租赁费 20,628 20,628 30228 工会经费 51,414 51,414 30229 福利费 129,024 129,024 30239 其他交通费用 165,600 165,600 30241 交通费 40,000 40,000 30299 其他商品和服务支出 351,900 351,900 303 对个人和家庭的补助 1,406,857 1,406,857 30302 退休费 73,360 73,360 30311 住房公积金 522,825 522,825