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精选优质文档-倾情为你奉上不符合项纠正措施表 No.:M-1/3不符合项事实摘要:在公司质量手册8.2.4.3.3中规定:工序检验合格后,专职检验员在工序流程卡/检验记录上签字或盖章,方可转序。查丝材分厂长在进行TC4 19.21000钛棒第12道工序“机加工”,查2017年3月16日“生产工序传递卡”发现第11道工序“表面处理”没有检验员签字。 纠正情况: 立即停止TC4 19.21000钛棒第12道工序“机加工”,对11道工序“表面处理”重新进行检验。见附件1-1原因分析: 检验人员对第11道工序“表面处理”实施了检验,但由于工作疏忽,没有在工序流程卡第11道工序“表面处理”上签字纠正措施:1.建立质量记录控制制度.见附件1-22.加强监督机制,由品质管理部不定期对生产质量记录进行检查.3.对车间检验人员组织予以培训。见附件1-3举一反三检查情况(针对全
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