江苏省沛县公路管理站2018年度部门预算公开.DOC

1、1江 苏 省 沛 县 公 路 管 理 站 2018年 度 部 门 预算 公 开2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部

2、分 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、主要职能江苏省沛县公路管理站隶属于徐州市交通运输局，为副科级单位，经费自收自支，采用省财政转移支付形式拨付。我站担负着全县111公里、3条（S253、S321、S322）省道和282公里、13条县道的养护、管理、公路行政执法、路产路权维护和超限超载车辆查处等任务。二、部门机构设置及所属单位情况1根据部门职责分工，本部门内设机构包括：路政科、 综合科、农路科、安全科、 财务审计科、 办公室。本部门下属单位有超限治理检测站一家。2从预算单位构成看，纳入本 部 门 2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江

3、苏省沛县公路管理站三、2018年度部门主要工作任务及目标2018年是深入贯彻落实党的十九大的开局之年。新的一年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指南，以改革创新为动力，全面推动公路工作再上新台阶。我站担负着全县111公里、3条（S253、S321、S322）省道的养护管理，2018年我站将确保省道公路优良率达到90%以上；完成干线4公路的大中修工作；县道282公里、13条县道的养护、管理，将确保优良率达到77%；严格公路行政执法，维护路产路权和超限超载车辆查处等工作，平均超限率控制在2%以内。第二部分 2018年度部门预算表见附件：江苏省沛县公路管理站2018年部门预算表（共12张）第

4、三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明江苏省沛县公路管理站2018年度收入、支出预算总计781.5万元，与上年相比收、支预算总计各减少171.61万元，减少18 %。主要原因是去年预算含有幼儿园拆迁赔偿款，另一个原因是根据上级要求上路查超限交给公安，非税收入减少。其中：（一）收入预算总计 781.5万元。包括：1财政拨款收入预算总计781.5 万元。（1）一般公共预算收入预算781.5 万元，与上年相比减少 171.61 万元，减少 18 %。主要原因是去年预算含有幼儿园拆迁赔偿款，另一个原因是根据上级要求上路查超限交给公安，非税收入减少。（2）政府性基金收入预算 0 万

5、元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，与上年持平。2财政专户管理资金收入预算总计 50万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。，与上年持平3其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，与上年持平。4上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，与上年持平。（二）支出预算总计 781.5 万元。包括：1交通运输支出（类）支出 781.5 万元，主要用于人员工资福利支出，与上年相比减少 171.61 万元，减少18 %。主要原因是去年预算含有幼儿园拆迁赔偿款，另一个原因是根据

6、上级要求上路查超限交给公安，非税收入减少。2公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %，与上年持平。3结转下年资金预算数为 0 万元，与上年持平。此外，基本支出预算数为586万元。与上年相比增加28万元，增长5.02 %。主要原因是遗属人员增加了，遗属生活补助增加了。项目支出预算数为 195.5万元。与上年相比减少199.61万元，减少50.52%。主要原6因是去年预算含有幼儿园拆迁赔偿款，另一个原因是根据上级要求上路查超限交给公安，非税收入减少。单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，与上年持平。二、

7、收入预算情况说明江苏省沛县公路管理站本年收入预算合计 781.5 万元，其中：一般公共预算收入781.5万元，占100 %；政府性基金预算收入0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %；上年结转资金0 万元，占 0 %。三、支出预算情况说明江苏省沛县公路管理站本年支出预算合计781.5万元，其中：基本支出 586万元，占74.98 %；项目支出 195.5万元，占25.02 %；单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；结转下年资金 0万元，占 0 %。四、财政拨款收支预算总体情况说明江苏省沛县公路管理站2018年度财政拨款收、支总预算781.5

8、 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 171.61 7万元，减少 18 %。主要原因是去年预算含有幼儿园拆迁赔偿款，另一个原因是根据上级要求上路查超限交给公安，非税收入减少。五、财政拨款支出预算情况说明江苏省沛县公路管理站2018年财政拨款预算支出 781.5 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 171.61万元，减少 18 %。主要原因是去年预算含有幼儿园拆迁赔偿款，另一个原因是根据上级要求上路查超限交给公安，非税收入减少。其中： （一）交通运输支出（类）1公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 781.5万元，与上年相比减少171.61 万元，减少1

9、8 %。主要原因是去年预算含有幼儿园拆迁赔偿款，另一个原因是根据上级要求上路查超限交给公安，非税收入减少。（二）公共安全（类）1公安（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，与上年持平。六、财政拨款基本支出预算情况说明公路站2018年度财政拨款基本支出预算586万元，其中：（一）人员经费 565.59 万元。主要包括：基本工资181.12万元、津贴补贴143.69万元8、社会保障缴费156.88万元、绩效工资83.9万元、退休费2.8万元、生活补助17.61万元。（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

10、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算支出预算情况说明江苏省沛县公路管理站2018年一般公共预算财政拨款支出预算781.5万元，与上年相比减少171.61万元，减少18 %。主要原因是去年预算含有幼儿园拆迁赔偿款，另一个原因是根据上级要求上路查超限交给公安，非税收入减少。八、一般公共预算基本支出预算情况说明江 苏 省 沛 县 公 路 管 理 站 2018年 度 一

11、 般 公 共 预 算 财 政 拨 款基 本 支 出 预 算 586万 元 ， 其 中 ：（一）人员经费 565.59 万元。主要包括：基本工资181.12万元、津贴补贴143.69万元、社会保障缴费156.88万元、绩效工资83.9万元、退休费2.8万元、生活补助17.61万元。（二）公用经费 0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费9、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新

12、、其他资本性支出。九、一般公共预算“三公” 经费、会议费、培训费支出预算情况说明江苏省沛县公路管理站2018年度一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“ 三公” 经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 2 万元，占“ 三公” 经费的 46.51 %；公务接待费支出 2.3万元，占“ 三公”经费的 53.49 %。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，与上年持平。2公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，与上年持平。（2）公务

13、用车运行维护费预算支出 2 万元，与上年持平。3公务接待费预算支出 2.3万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因单位降低成本，压缩开支。江苏省沛县公路管理站2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 10万元，与上年持平。江苏省沛县公路管理站2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，与上年持平。十、政府性基金预算支出预算情况说明江苏省沛县公路管理站2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，与上年持平。其中： 1城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，与上年持平。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比减少18.54万元，降低100%。因今年政策变化，我单位为事业单位无需填报机关运行经费支出预算情况说明表。十二、政府采购支出预算情况说明2018年度政府采购支出预算总额 14.62 万元，其中：拟采购货物支出 14.62 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。十三、其他重要事项说明（一）预算绩效目标设置情况说明