2018年尖字沽乡部门预算.DOC

1、2018 年尖字沽乡部门预算2018 年 3 月2018 年部门预算公开目录第一部分 2018 年部门预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公 ”经费预算情况及增减 变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本

2、经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公” 经费 支出表尖字沽乡人民政府2018 年度部门预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区尖字沽乡人民政府 2018 年部门预算公开如下：1、部门职责及机构设置情况部门职责：我乡在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省、市、区委决策部署，紧紧围绕区委、区政府的重点任务，强力推进招商引资和项目建设，大力发展特色农业，强化社会治理，积极创新党建思路，不断转变政府职能，着力改善民生，全乡经济社会持续稳定健康发展。(一) 强化促进经济发展职能，转

3、变促进方式。科学制定本地产业发展规划，指导产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；推进农业结构调整，努力提高农业产业化水平，促进农业发展，农民增收；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；搞好政府、信息、咨询服务，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。（二）强化社会管理职能，转变管理手段。依法行政，保障公民享有宪法法律规定的各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村思想政治和精神文明建设；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实

4、安全生产责任制。(三) 强化公共服务职能，转变服务理念。强化农村义务教育服务，保护学生、教师和学校的合法权利，为学校提供安全保障；强化农村公共卫生服务，积极动员农民参加新型农村合作医疗保险，配合区卫生行政主管部门做好对乡镇卫生院和村卫生室的建设与管理；强化农村公共文化服务；加强乡镇综合文化站、村居文化活动室等农村基层文化设施建设；强化农村社会保障工作，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，解除农民后顾之忧；加强对农村劳动力的职业技能培训，扩大农村劳动力就业。(四) 强化维护稳定职能，转变维护方法。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；加强社会治安综合治理，维护

5、社会安全秩序，搞好农村矛盾纠纷排查调处工作，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全，搞好村级治保会、调委会建设，完善村规民约、深化农村平安创建工作。机构设置： 1、机构设置唐山市丰南区尖字沽乡人民政府为财政拨款的行政单位。机构规格为正科级单位。内设 5 个行政机构，具体包括：党政综合办公室：负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装和农村工作；协调各办公室的工作关系；负责政府日常事务和机关后勤工作；承办党委政府的其他事项。经济发展办公室：规划、指导、协调和服务乡村企业和个体企业发展，大力发展民营经济；

6、制定农业发展规划，指导产业结构调整；加强安全生产和环境保护，协调与经济发展相关的其他工作。社会事务办公室：负责辖区内科技、文化、卫生、体育、教育、民族宗教、民政、社会保障等工作；负责乡镇卫生院、中小学等事业单位的协调服务工作。综合治理办公室：贯彻上级综治委和当地党委、政府的工作指示，研究、拟定本辖区社会治安综合治理工作计划、工作方案和措施，并负责组织实施；加强对公安派出所、司法所等基层政法单位以及村居委会、治保人、调委会等基层组织建设的指导，定期组织教育培训，提高基层综治人员的整体素质；负责辖区内的信访工作。计划生育办公室：贯彻执行人口与计划生育工作的法律、法规；负责本辖区计划生育统计工作，实

7、施计划生育抽样调查；负责计划生育宣传教育工作；制定计划生育优质服务的规划、规范并组织实施，做好提高出生人口素质工作，编制计划生育药具需求计划工作；负责对本辖区流动人口计划生育的管理工作。内设 5 个事业站所具体包括：农业技术综合推广站：制定本辖区农业、林业、畜牧业、水产养殖业、水务等技术推广计划并组织实施；承担农业、林业、畜牧业、水产养殖业所需关键性技术的引进、试验、示范及适用技术的组装集成与推广；负责农机新机具的试验、示范、推广、和普及，为有机户提供农机技术指导和信息服务；开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；负责落实本乡镇范围内的农田水利基本

8、建设、乡镇供水、人畜饮水、水土保持等各项服务工作。财政所（农村经济经营管理站）：负责编制乡镇财政预算、决算；负责财政结算，管理乡镇预算内、预算外等财政性资金；负责乡镇财政集中支付管理，组织乡镇政府采购；负责组织财政收入、负责契税、耕地占用税的征收；负责落实涉农财政补贴资金的发放和管理工作；负责企事业单位财务、税收的监督管理；负责乡镇国有资产、乡镇债务和管理；协助管理村级财务；代管村级财务，负责村集体资金使用的监督管理；负责土地承包管理，农民负担管理，集体财务和资产管理，农村集体经济审计；负责村级集中采购的日常管理监督为；负责监督村集体资产、资源招投标的实施；指导农业产业化经营，农民专业合作组织

9、建设，农村合作经济统计；指导农村集体经济组织统计报表及年终收益分配工作；开展村级财会人员的业务培训；坚持民主理财，搞好财务公开工作。计划生育服务站：提供避孕节育方面的宣传、教育、培训、咨询、指导；提供和指导使用计划生育药具；对计划生育药具不良反应、计划生育手术并发症进行诊断、治疗和转诊；提供避孕节育紧急救助；为育龄妇女提供生殖健康检查服务。劳动保障事务站：负责农村富余劳动力的管理、培训及推荐就业；负责辖区内企业劳动力的管理及劳动法规的贯彻落实；负责劳动信息的网络管理及信息发布；负责各项统计数据的上报；负责养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险工作的组织落实。综合文化站：组织开展乡村两

10、级文体活动；加强乡村两级文体队伍建设，并发现培养文体人才；协助党委政府搞好乡村两级文体设施建设；管理保护本乡镇内文物，挖掘保护本乡镇内非物质文化遗产；协助区文化部门监管文化市场。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式唐山市丰南区尖字沽乡人民政府 行政 正科级 财政拨款2、人员构成我乡财政供养实有在职人员 49 人，其中行政编制 19 人，事业编制 25 人，见习生 4 人，人事代理 1 人。退休人员 23人。财政所劳务派遣 4 人，劳动保障协理员 2 人，政府劳务派遣 8 人，校车司机 5 人，其他人员 5 人。二、部门预算安排的具体情况1、收入预算说明2018 年部门收入

11、预算 965.34 万元，其中：一般公共预算拨款 965.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入为 0 万元。2、支出预算说明2018 年支出预算 965.34 万元，其中，人员经费支出 659.2万元，日常公用经费支出 58.78 万元；项目支出 247.36 万元，主要用于（一）政府政务管理 224.54 万元，其中：劳动保障协理员劳务费 8 万元，村组组织运转经费 10.4 万元，村级组织办公费 10.4 万元，农村干部基础职务补贴 75 万元，优抚对象补助款 120.74 万元。（二）乡镇财政所长期聘用人员劳务费

12、14 万元。（三）计划生育专干和小组长补助8.82 万元。3、部门预算较上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年增长 26.33 万元，主要是在职人员工资调标、险金增加等支出的增长，均为基本支出。2018 年支出预算较 2017 年决算数减少 607.56 万元，其中：基本支出减少 194.96 万元，主要用于财政供养人员工资、各类保险支出；项目支出减少 412.6 万元，主要用于美丽乡村建设、后进村帮扶转化、唐曹高速绿化带占地补偿等项目。 三、机关运行经费安排情况2018 年，我单位预算安排公用经费 58.78 万元，其中，办公费 32.2 万元，公务用车维护费 16 万元（公用用车燃修费 14.5 万元，公务用车保险费 1.5 万元），工会经费 5.95 万元，福利费 4.63 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018 年，财政拨款 “三公”经费预算安排 16 万元，与 2017 年预算安排 “三公”经费持平。其中：（1）因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算持平，无增减变化； (2)公务用车购置及运行费 16 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年预算持平，无增减变化；公车用车运行费 16 万元，与 2017 年预算持平，无增减变化；与上年