温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-9507029.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（项目部财务管理制度(共5页).doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
精选优质文档-倾情为你奉上项目部财务管理制度一、 资金预算管理 1. 根据工程进度，按合同约定，及时向甲方收取工程款。 2. 根据回款，项目部编制资金使用计划。经项目经理审批后实施。3.各项目部由生产经理每月20日报送当月工程完成情况说明一份。情况说明应具体完整。二、资金使用审批1. 1000元以下的零星材料，由项目部材料员审核，生产经理批准。购买后应交由库管员统一发放，采购员凭采购明细表办理材料入库手续，由库管员办理入库手续，填制四联式入库单，并由库管员与采购人共同签字验收，第一联存根仓库留存登记台帐，第二联交财务，第三联结算联给对方作为在财务支款依据，第四联验收，项目统计入帐凭证。入库单传递由库管员每月15日与30日交由各方。 2. 1000元以上的材料，大额购买材料、大型机械、办公用品等由使用人员或各班组填写申购单提前三日交由材料员。由材料员审核，生产经理审批，由项目经理批准。购买后应交由库管员统一发放，采购员凭采购明细表办理材料入库手续，由库管员办理入库手续，填制四联式入库单，并由库管员与采购人共同签字验收，第一联存根仓库留存登记台
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
