焦作市环境信息中心.DOC

1、焦作市环境信息中心2017 年预算公开说明一、部门职责负责全市大气、水环境质量数据处理工作；负责收集和整理环保相关信息；负责环保系统电子政务的技术支持工作；开展环境影响评价工作；负责相关学科的科学研究工作。负责对全市重点污染源排污情况进行实时监控；对监控信息进行调度、汇集和分析；承担全市环境自动监控系统的建设、日常运行与维护保养等工作。二、机构设置焦作市环境信息中心（市环境监控中心）属于焦作市环境保护局直属事业单位，属于市财政全供事业单位，编制人数 15 人，现实有 13 人，退休人员 8 人。三、预算收支增减说明（1）收入预算说明2017 年收入预算 152.97 万元，其中：当年财力拨款1

2、52.97 万元。（2）支出预算说明2017 年支出预算 152.97 万元，其中：基本支出 152.97 万元，含人员经费 148.04 万元，公用经费 4.93 万元；四、机关运行费安排说明2017 年机关运行费预算为 4.93 万元，负责支付商品和服务支出，其中：办公费 0.39 万元，水费 0.52 万元，邮电费0.39 万元，差旅费 1.04 万元，培训费 0.65 万元，公务用车运行维护费 1.3 万元，其他商品和服务支出 0.64 万元。五、“三公”预算说明2017 年“三公 经费”预算为 2.29 万元，其中：公 务接待费0.99 万元，公务用车运行维护费 1.30 万元。六、

3、政府采购说明暂无政府采购。附件：预算公开附表2017 年 3 月 16日附表 12017 年部门收支总体情况表单位名称：焦作市环境信息中心 单位：万元收入项目 金额 支出项目 金额一、一般公共预算收入 152.97 一、基本支出 152.97财政拨款 152.97 人员支出 148.04非税收入 公用支出 4.93上级专项转移支付收入 二、项目支出二、政府性基金预算三、纳入财政专户管理的行政事业性收费四、国有资本经营预算拨款当年收入合计 152.97 当年支出合计 152.97五、上年结转结余 三、上年结转结余支出一般公共预算结转结余 1、一般公共预算结转结余基金结转结余 2、基金结转结余收入

4、总计 152.97 支出总计 152.97附表 22017 年部门收入总体情况表预算 03 表按功能科目类、款、项分组，按功能科目编码排序查询 单位：万元一般公共预算支出 政府性基金支出科目代码财政拨款 非税收入类 款 项科目名称 总计合计 财拨（小计） 本级财 力一般转移支付非税（小计）专项收入行政事业性收费罚没收入国有资源资产有偿使用收入其他非税收入上级专项转移支付上年一般公共预算结余结转当年收入安排支出上年结余结转纳入财政专户管理的行政事业性收费其他资金本年预拨数* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18合计 152.97 1

5、52.97152.97152.97教育支出 0.65 0.65 0.65 0.65进修及培训 0.65 0.65 0.65 0.65培训支出 0.65 0.65 0.65 0.65205 08 03 培训费 0.65 0.65 0.65 0.65社会保障和就业支出 15.73 15.73 15.73 15.73行政事业单位离退休 15.73 15.73 15.73 15.73机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.73 15.73 15.73 15.73208 05 05 养老保险金 15.73 15.73 15.73 15.73医疗卫生与计划生育支出 10.07 10.07 10.07 10

6、.07行政事业单位医疗 10.07 10.07 10.07 10.07事业单位医疗 5.51 5.51 5.51 5.51210 11 02 医疗保险金 5.51 5.51 5.51 5.51公务员医疗补助 4.56 4.56 4.56 4.56210 11 03 公务员医疗补助 4.56 4.56 4.56 4.56节能环保支出 117.08 117.08117.08117.08环境保护管理事务 117.08 117.08117.08117.08其他环境保护管理事务支出117.08 117.08117.08117.08211 01 99 30%奖励性绩效工资 13.17 13.17 13.1

7、7 13.17211 01 99 70%基础性绩效工资 22.37 22.37 22.37 22.37211 01 99 办公电话费 0.39 0.39 0.39 0.39211 01 99 办公费 0.39 0.39 0.39 0.39211 01 99 差旅费 1.04 1.04 1.04 1.04211 01 99 福利费 1.97 1.97 1.97 1.97211 01 99 个人取暖费 3.08 3.08 3.08 3.08211 01 99 工伤保险费 0.16 0.16 0.16 0.16211 01 99 公务用车运行维护费 1.30 1.30 1.30 1.30211 01

8、 99 离退休人员公用经费 0.64 0.64 0.64 0.64211 01 99 生育保险费 0.39 0.39 0.39 0.39211 01 99 失业保险金 1.18 1.18 1.18 1.18211 01 99事业人员及事业技术工人年基本工资（含40 元保留津贴）43.12 43.12 43.12 43.12211 01 99 水电费 0.52 0.52 0.52 0.52211 01 99 特岗津贴 7.02 7.02 7.02 7.02211 01 99 退休干部活动费 0.18 0.18 0.18 0.18211 01 99 文明奖 20.16 20.16 20.16 20

9、.16住房保障支出 9.44 9.44 9.44 9.44住房改革支出 9.44 9.44 9.44 9.44住房公积金 9.44 9.44 9.44 9.44221 02 01 住房公积金 9.44 9.44 9.44 9.44附表 32017 年部门支出总体情况表科目编码 2017 年基本支出 项目支出类 款 项 单位名称 总计 合计 小计 人员经费支出公用经费支出 小计* * * * 1 2 3 4 5 6合计 152.97 152.97 152.97 148.04 4.93205 教育支出 0.65 0.65 0.65 0.6508 进修及培训 0.65 0.65 0.65 0.650

10、3 培训支出 0.65 0.65 0.65 0.65205 08 03 培训费 0.65 0.65 0.65 0.65208 社会保障和就业支出 15.73 15.73 15.73 15.7305 行政事业单位离退休 15.73 15.73 15.73 15.7305 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.73 15.73 15.73 15.73208 05 05 养老保险金 15.73 15.73 15.73 15.73210 医疗卫生与计划生育支出 10.07 10.07 10.07 10.0711 行政事业单位医疗 10.07 10.07 10.07 10.0702 事业单位医疗 5.

11、51 5.51 5.51 5.51210 11 02 医疗保险金 5.51 5.51 5.51 5.5103 公务员医疗补助 4.56 4.56 4.56 4.56210 11 03 公务员医疗补助 4.56 4.56 4.56 4.56211 节能环保支出 117.08 117.08 117.08 112.80 4.2801 环境保护管理事务 117.08 117.08 117.08 112.80 4.2899 其他环境保护管理事务支出 117.08 117.08 117.08 112.80 4.28211 01 99 办公费 0.39 0.39 0.39 0.39211 01 99 差旅费

12、 1.04 1.04 1.04 1.04211 01 99事业人员及事业技术工人年基本工资（含 40 元保留津贴） 43.12 43.12 43.12 43.12211 01 99 70%基础性绩效工资 22.37 22.37 22.37 22.37211 01 99 水电费 0.52 0.52 0.52 0.52211 01 99 个人取暖费 3.08 3.08 3.08 3.08211 01 99 生育保险费 0.39 0.39 0.39 0.39211 01 99 办公电话费 0.39 0.39 0.39 0.39211 01 99 退休干部活动费 0.18 0.18 0.18 0.18

13、211 01 99 文明奖 20.16 20.16 20.16 20.16211 01 99 福利费 1.97 1.97 1.97 1.97211 01 99 30%奖励性绩效工资 13.17 13.17 13.17 13.17211 01 99 特岗津贴 7.02 7.02 7.02 7.02211 01 99 工伤保险费 0.16 0.16 0.16 0.16211 01 99 公务用车运行维护费 1.30 1.30 1.30 1.30211 01 99 失业保险金 1.18 1.18 1.18 1.18211 01 99 离退休人员公用经费 0.64 0.64 0.64 0.64221

14、住房保障支出 9.44 9.44 9.44 9.4402 住房改革支出 9.44 9.44 9.44 9.4401 住房公积金 9.44 9.44 9.44 9.44221 02 01 住房公积金 9.44 9.44 9.44 9.44附表 42017 年部门财政拨款收支总体情况表单位名称：焦作市环境信息中心 单位：万元收入项目 金额 支出项目 金额一、一般公共预算收入 152.97 一、基本支出 152.97 财政拨款 152.97 人员支出 148.04 非税收入 公用支出 4.93 上级专项转移支付收入 二、项目支出二、政府性基金预算三、国有资本经营预算拨款当年收入合计 152.97 当年支出合计 152.97 五、上年结转结余 三、上年结转结余支出一般公共预算结转结余 1、一般公共预算结转结余基金结转结余 2、基金结转结余收入总计 152.97 支出总计 152.97