金川县人大办公室.DOC

1、1金川县人大办公室2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。人大办负责县人大机关工作的综合协调，密切与各工作委员会联系，当好常委会和主任会议的参谋，搞好上情下达;承担代表大会会议、常委会会议和主任会议以及其它会议的筹备工作和会务工作; 负责机关目标考核、党组会议记录等工作;负责起草本单位有关通知、总结、计划、决议、决定和报告等文稿，搞好人大工作的内外宣传;加强人大机关内部管理制度的建设，组织机关职工的政治、业务学习，负责机关职工的考勤登记;负责机关 财务、财产、办公用品、办公设施、机关人事的管理工作，做好用车等机关后勤服务工作等。（二）2016 年重点工作完成情况。一是

2、把握新常态，汇聚正能量，在助推金川跨越发展上取得一定成效；二是落实新举措，把握主动权，在推动金川法治建设上迈出新步伐；三是立足新实践，夯实主阵地，在发挥人大代表作用上彰显新作为；四是着眼新提升，追求高标准，在加强金川人大建设上展现新气象。五是顺利召开了金川县十四届人大一次会议，开展了县乡换届选举工作。二、部门概况2016 年度，本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，2无增减变动。本单位行政编制 17 个，工勤编制 3 个。 编制全部用完。本单位今年在职实有公务员 17 人，工勤 3 人。退休28 人，离休 1 人。遗属 1 人。 三、收支决算总体情况本单位 2016 年全年收入合计 64

3、3.63 万元，其中：财政拨款收入 643.63 万元，占 100%。本单位 2016 年全年支出合计 663.63 万元，其中：基本支出 596.85 万元，占 89.94%；项目支出 66.78 万元，10.06 占%。四、财政拨款收支决算情况32016 年总收入 643.63 万元，年初结转项目资金 20 万元，总支出 663.63 万元，与 2015 年度财政拨款收入决算 699.73万元对比，减少 56.1 万元；与 2015 年度财政拨款支出决算676.2 万元对比，减少 12.57 万元。原因是 2016 年 10 月起退休人员工资由社保发放，支出了结转结余的大型修缮费 20万元

4、。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况人大 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 663.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年 676.2 万元相比，减少12.57 万元，减少 1.86%，原因是从 2016 年 10 月起退休费纳入社保,1-9 月的退休费 148.08 万元不在决算中列支。699.73676.2643.63663.636106206306406506606706806907002015年 2016年总 收 入 （ 万 元 ）总 支 出 （ 万 元 ）4（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况人大 2016 年

5、一般公共预算财政拨款支出 663.63 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出 542.37 万元，占 81.73%；教育支出 1.12 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 64.91万元，占 9.78%；医疗卫生与计划生育支出 19.18 万元，占2.89%；住房保障支出 35.48 万元，占 5.35%；其他支出 0.57万元，占 0.08%。5（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务:一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）行政运行01（项）：2016 年决算数为 477.28 万元；一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）人大会议 04（项）：2

6、016 年决算数为 0.39 万元；一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）：2016 年决算数为 64.7 万元；合计 542.37 万元，完成预算93.97%，决算数小于预算数的主要原因是：从 2016 年 10 月起退休费纳入社保,148.08 万元退休费不在决算中列支。2.社会保障和就业:社会保障和就业 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）社会保险业务管理事务 07（项）：2016 年决算数为64.91 万元，完成预算 100%；社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）： 2016 年

7、决算数为 20.55 万元，完成预算 100%；社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）6机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：2016 年决算数为44.36 万元，完成预算 100%。3.医疗卫生与计划生育:医疗卫生与计划生育支出 210（类）医疗保障 05（款）行政单位医疗 01（项）： 2016 年决算数 为 19.18 万元，完成预算 100%。4.教育支出:教育支出 205 （类）进修及培训 08（款）培训支出 03（项）：2016 年决算数为 1.12 万元，完成预算 93.33%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。5.住房保障支出:住房保障支出 221（

8、类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）： 2016 年决算数为 35.48 万元，完成预算 97.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，减少了住房公积金开支；6.其他支出其他支出 229（类）其他支出 99（款）其他支出 01（项）： 2016 年决算数为 0.57 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况人大 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 596.85 万元，其中：人员经费 451.91 万元，主要包括：基本工资 134.72万元、津贴补贴 168.44 万元、奖金 14.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.55 万元、职

9、业年金缴费 44.36 万元、7其他社会保障缴费 21.01 万元、离休费 12.37 万元、抚恤金0.15 万元、生活补助 0.59 万元、奖励金 0.07 万元、住房公积金 35.48 万元。公用经费 144.94 万元，主要包括：办公费 3.6 万元、手续费 0.05、电费 1.96 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 14.53 万元、维修（护）费 0.3 万元、会议费 79.09 万元、劳务费 0.19 万元、公务用车运行维护费 24.74 万元，信息网络及软件购置20 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明人大 2016 年度“

10、三公 ”经费财政拨款支出决算 为 24.74万元，完成预算 207.05%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.74 万元，完成预算247.4%；无公 务接待费支出决算；2016 年度“三公” 经费支出决算数大于预算数的主要原因是 2016 年县乡换届、加开人代会以及精准扶贫等需下乡指导相关工作，致使人大追加了公务用车运行维护费。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年的13.38 万元增加了 11.36 万元，增加 84.9%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加14.74 万元，增长 92.08%；原

11、因是 2016 年县乡换届、加开人代会以及精准扶贫等需下乡指导相关工作，致使人大追加了公务用车运行维护费。8（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.74 万元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016 年无因公出国（境）费。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 24.74 万元,其中：无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 24.74 万元。主要用于开展各项财政工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

12、险费等支出。93.公务接待费2016 年无公务接待费。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况人大 2016 年无政府性基金预算财政拨款支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，人大机关运行经费支出 144.94 万元，比2015 年增加 22.07 万元，增长 17.96%。（二）政府采购支出情况2016 年度，我单位采购支出总额 7.83 万元，其中：政府采购货物支出 7.83 万元。主要用于采购办公设备。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，我单位有公有车辆3辆，均为一般公务用车；无单价100万元以上专用设备。（四）预算绩效情况按照预算绩效管

13、理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。十、名词解释1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按10有关规定继续使用的资金。 4.一般公共服务 201 人大事务 01 行政运行 01：指反映行政单位的基本支出。5.一般公共服务 201 人大事务 01 人大会议 04：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。6. 一般公共服务 201 人大事务

14、01 代表工作 08：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。7.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。8.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位职业年金缴费支出 06：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。9、 医疗卫生与计划生育支出 210 医疗保障 05 行政单位医疗 01：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。10. 住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。