金川县俄热乡.DOC

1、1金川县俄热乡2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。根据党章和地方组织法的规定，乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职责是：（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“三个代表” 重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。（2）为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加

2、强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。2（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和

3、完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村乡、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。 （5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和

4、对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。3（二）2016 年重点工作完成情况。今年，全乡完成粮食总产量 611 吨，优质蔬菜面积 150亩；优质马铃薯基地建设面积 430 亩。畜牧业发展上,我乡持续加强畜群疫病防治工作力度，猪瘟、牛出败、口蹄疫的防治面达到 100%，牲畜总增率达到 50%、出栏率达 43%、商品率达 30%；肉奶产量均超过县下达的目标，2016 年全乡实现经济农牧民的生活水平显著提高。1、抓好维稳，为经济社会建设提供保

5、障我乡是全县维稳重点乡镇，因此始终不渝的做好稳定工作是确保和推动其它各方面工作的重要保障，乡党委、政府始终将维护稳定工作作为中心工作来抓，严格按照网格化管理模式加强辖区内重点人口和寺庙的管控。注重将 15 名重点人口动态管理和私售散装汽油整治及情报信息收集工作作为常态性的工作来抓，将群众反分裂法治教育贯穿始终，特别是在虫草采挖期间，做好三山一界的维稳工作，注重统筹各方面力量全力确保地区稳定工作。全力确保了 3 月、7月敏感期及华电水电开发工作的稳定，做到了小事不出村，大事不出乡，为全乡经济建设和脱贫攻坚工作提供了良好的建设环境。2、俄热河水电开发工作俄热河水电开发工程是全县的重点推进工程，项目

6、建设规划“ 一库 四级” ，其中俄日 电站及红卫桥电 站正在建设过程中：俄日电站为第三级电站，装机容量 6.9 万千瓦，红卫桥电站位于俄日河口，为末级电站，装机容量 11.1 万千瓦，乡党委、政府积极配合协先后调解决了涉及建筑原料、洞渣运输、施工渣石堆放、土地征占、施工过程无意破坏等纠纷 20 余起，4有力的确保了工程建设的有效推进。红卫桥电站 111MW，主体工程已于 2016 年 3 月开始全面动工，目前工程进度: 首部枢纽工程：右岸接头坝土方开挖完成 57400m3。引水隧洞工程： 1#支洞洞挖完成，主动洞挖完成 56m；2#支洞洞挖 进尺 407m，3#支洞洞挖 进尺 235.5m，4

7、#支洞洞挖进尺 362.4m。5#支洞洞挖进尺 207m，6#支洞洞挖进尺 133.6m，7#支洞洞挖 进尺 61m。厂房枢 纽工程：地面开关站土方开挖 80000m3 及边坡支护 5000m2。进厂交通洞洞挖完成，出线洞洞身开挖支护完成 175m，通风洞洞挖完成10m。俄日水电站装机 69MW，主体工程已于 2016 年 6 月开始全面动工,目前工程进度：首部枢纽工程：导流洞口土石方明挖完成。引水隧洞工程：13#支洞洞口范围内树木砍伐及覆盖层开挖完成，1#和 3#支洞挂口进洞。临建工程：1#道路（X179 县道）日常维护 ；1#、3#生产生活营地场地硬化、房屋建设、围墙建设；6#施工道路路基

8、开挖；1#、2#、3#贝雷桥架设。6#支洞洞口进行征地、临时道路覆盖层开挖等工作。3、幸福美丽家园新村建设项目已全面动工英布汝村、二楷村是 2016 年度幸福家园新村建设项目村，乡党委、政府将新村建设与精准脱贫攻坚有效结合，通过召开村民一事一议会议，确定主要建设项目为新建牧道、安装太阳能路灯及桥梁维修。现项目工程已于 2016 年 9 月全面动工，二楷村牧道 6 公里、维修桥梁已全部完工，英布汝村牧道已完成 10 公里，维修桥梁一座，剩余工程预计 11月底将全面竣工。54、 脱贫攻坚工作稳步推进我乡地处偏远，交通条件差、地处海拔高，贫困深度深，脱贫工作是我乡当前及今后五年的中心工作，因此在县脱

9、贫攻坚领导小组的指导下，2016 年我们着重开展了下列工作：（1）2016 年我乡预脱贫 18 户 81 名贫困人口财政专项资金扶贫项目，落实项目资金有；二楷，英布汝两个摘帽村各 62 万元，主要用于改善和提升基础设施建设水平。（2）针对 2016年脱贫的贫困户落实了脱贫致富产业方案，按照县级有关要求，已落实贫困户 2600 元/人的扶贫专项资金，用于发展产业，用产业带动经济发展，实现脱真贫，真脱贫的目标；（3）完成我乡贫困大、中专学生信息采集、信息录入、公示等工作。我乡现有在校贫困大、中专学生 14 名，其中：依斗村 5名、英布汝村 8 名、烧热村 1 名。（4）落实责任，充分调动农户的积极

10、性，由各村驻村第一书记、包村组长负责对脱贫帮扶项目实施进行督促，确保脱贫项目落地开花，并与贫困户签订目标责任书。（5）按照省、州、县相关文件要求，完成我乡建档立卡贫困户数据比对以及清理工作。（6）完成村、乡脱贫材料专卷完善工作。（7）结合当前实施的畜牧业精准脱贫工作，今年二楷村有 6 户群众计划实施暖棚建设，现暖棚建设项目已全面完工。二、部门概况俄热乡人民政府总编制 26 名,其中:行政编制 19 名,事业编制 5 人，机关工勤编制 2 名。截止 2016 年末，单位实有人数 25 人，其中：在职 25 人（公务员 19 人、行政工勤 1 人、事业人员 4 人、事业工勤 1 人），退休人员 1

11、 人（退休人员工资6转由社保部门发放）。编外长期聘用的人员 2 名。2016 年末实有人数较 2015 年末减少 1 人，原因为乡机关 1 名退休人员工资转由社保部门发放，新进人员 1 人（事业工勤）。 三、收支决算总体情况2016 年俄热乡本年收入合计 488.529041 万元，财政拨款收入 488.529041 万元，占 100%。财 政 拨 款 收 入2016 年俄热乡本年支出合计 474.984041 万元，其中：基本支出 282.243723 万元，占 59.42%；项目支出 192.740318万元，占 40.58%。基 本 支 出项 目 支 出四、财政拨款收支决算情况俄热乡 2

12、016 年度财政拨款收支总决算 488.529041 万元，7与 2015 年度财政拨款收支总决算 441.578028 万元相比，增加 46.951013 万元，上升 9.61%； 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况俄热乡 2016 年度一般公共预算财政拨款支出474.984041 万元，占本年支出合计的 97.23%。基本支出结转18.455 万元，占本年支出合计的 2.77%，与 2015 年相比，增加 70.973317 万元，增长 14.94%。400420440460480500财 政 拨 款 收 支 总 决 算 数2016年 度2015

13、年 度3603804004204404604802016年 度 2015年 度一 般 公 共 预 算财 政 拨 款 支 出数8（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况俄热乡 2016 年一般公共预算财政拨款支出 474.984041万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 208.978037 万元，占 44%；社会保障和就业支出 34.613536 万元，占7.29%；医 疗卫生与计划生育支出 17.966818 万元，占 3.78%；农林水支出 191.09755，占 40.23%；住房保障支出 20.8781 万元，占 4.4%；其他支出 1.45 万元，占 0.3%。（三）一般公共预

14、算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务:一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）行政运行01（项）：2016 年决算数为 13.0009 万元，完成预算 100%。一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）：2016 年决算数为 162.038094万元，完成预算 100%。一般公共服务支出 201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 31（款）行政运行 01（项）： 2016 年决算数为 33.939043一 般 公 共 服 务 支 出社 会 保 障 和 就 业 支 出医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支出农 林 水 支 出其

15、 他 支 出住 房 保 障 支 出9万元，完成预算 100%。2.社会保障和就业:社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）： 2016 年决算数为 10.31708 万元，完成预算 100%；社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：2016 年决算数为24.296456 万元，完成预算 100%。3、医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出 210（类）计划生育事务 07（款）其他计划生育事务支出 99（项）：2016 年决算数为 17.966818万元，完成预算 10

16、0%。4、农林水支出农林水支出 213（类）农林 01（款）农村道路建设 42（项）：2016 年决算数为 19.7385 万元，完成预算 100%。农林水支出 213（类）农林 01（款）对高校毕业生到基层任职补助 52（项）：2016 年决算数为 5.345 万元，完成预算100%。农林水支出 213（类）林业 02（款）林业事业机构 04（项）：2016 年决算数为 17.77405 万元，完成预算 100%。农林水支出 213（类）扶贫 05（款）其他扶贫支出 99（项）：2016 年决算数为 8 万元，完成预算 100%。农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员10

17、会和党支部的补助 05（项）：2016 年决算数为 86.24 万元，完成预算 100%。农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）农村综合改革示范试点补助 07（项）：2016 年决算数为 54 万元，完成预算 100%。5、住房保障支出:住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）： 2016 年决算数为 20.8781 万元，完成预算100%；6、其他支出其他支出 229（类）其他支出 99（款）其他支出 01（项）： 2016 年决算数为 1.45 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况俄热乡 2016 年一般公共预算财政拨

18、款基本支出474.984041 万元，其中：人员经费 360.358041 万元，主要包括：基本工资 49.7551 万元、津贴补贴 133.8976 万元、奖金5.0836 万元、其他社会保障缴费 28.852055 万元、绩效工资7.11425 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.31708 万元、职业年金缴费 24.296456 万元、生活补助 80.113 万元、奖励金 0.0408 万元、住房公积金 20.8781 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。公用经费 94.8875 万元，主要包括：办公费 39.9115 万元、印刷费 0.85 万元、电费 0.39 万元、邮电费 1.5 万元、人大会