金东区新闻传媒中心2017年部门预算.DOC

1、金 东 区 新 闻 传 媒 中 心 2017 年 部 门 预 算一、金东区新闻传媒中心概况（一）主要职能1.协助区委、区政府做好党的路线方针政策的对外宣传工作，做好区委、区政府重大活动、重大举措及相关政策的宣传和舆论引导工作。2. 负责 今日金东报纸的编辑发行、金东新闻网的制作和维护、 金东新闻的拍摄编辑制作等。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，新闻传媒中心预算为单位本级预算。2、新闻传媒中心 2017 年部门预算安排情况说明（一）关于新闻传媒中心 2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，新闻传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基

2、金预算收入；支出包括：一般公共服务支出和文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。新闻传媒中心 2017 年收支总预算 805万元。（二）关于新闻传媒中心 2017 年收入预算情况说明新闻传媒中心 2017 年收入预算 805 万元，其中：一般公共预算拨款收入 765 万元，占 95%；政府性基金收入 40 万元，占 5%。（三）关于新闻传媒中心 2017 年支出预算情况说明新闻传媒中心 2017 年支出预算 805 万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 237.4 万元、文化体育与传媒支出 492 万元、社会保障和就业支出 19.9 万

3、元、医疗卫生与计划生育支出 6.4 万元、住房保障支出 9.3 万元、其他支出 40 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 263.8 万元，日常公用支出 9.2 万元，项目支出 532 万元。（四）关于新闻传媒中心 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明新闻传媒中心 2017 年财政拨款收支总预算 805 万元。包括：一般公共预算拨款收入 765 万元、政府性基金收入 40 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 237.4 万元、文化体育与传媒支出 492 万元、社会保障和就业支出 19.9 万元、医疗卫生与计划生育支出 6.4 万元、住房保障支出 9.3 万元、其他支

4、出 40 万元。结转下年 0 万元。（5）关于新闻传媒中心 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况新闻传媒中心 2017 年一般公共预算当年拨款 765 万元，比2016 年执行数增加 102 万元，主要是支付给金华日报金东专版的费用。2.一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 237.4 万元，占 29.5%；文化体育与传媒支出 492 万元，占 61%、社会保障和就业支出 19.9 万元，占2.5%、医疗卫生与计划生育支出 6.4 万元，占 0.8%、住房保障支出 9.3 万元，占 1.2%、其他支出 40 万元，占 5%。3.一般公共预算当年拨

5、款具体使用情况（1）2013350 事务 237.4 万元，主要用于人员经费支出，日常工作运行支出。（2）2070499 事务 487 万元，主要用于报纸投递、印刷支出，以及金东区与金华电视台、金华日报的宣传合作支出、日常工作运行等。（3）2070401 事务 5 万元，主要用于设备采购支出。（4）2080505 事务 13.5 万元，主要用于机关事业单位基本养老支出。（5）2080506 事务 5.4 万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。（6）2089901 事务 1 万元，主要用于机关事业单位其他社会保障支出。（7）2101102 事务 6.4 万元，主要用于机关事业单位医疗保障支出。

6、（8）2210201 事务 9.3 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。（六）关于新闻传媒中心 2017 年一般公共预算基本支出情况说明新闻传媒中心 2017 年一般公共预算基本支出 765 万元，其中：人员经费 263.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于新

7、闻传媒中心 2017 年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况新闻传媒中心 2017 年政府性基金预算当年拨款 40 万元，比 2016 年执行数减少 5 万元，主要是中心运行经费的支出。2.政府性基金预算当年拨款结构情况其他支出（类）40 万元，占 5%。3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况（1）2070499 事务 40 万元，主要用国家级媒体采风活动。（八）关于新闻传媒中心 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：没有该项预算费用。2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数下降 33.3%。主要用于接

8、待外媒采访等支出。减少的主要原因是严格控制相关费用。3.公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 2.5 万元，主要用于记者采访用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2017 年金东区新闻传媒中心本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 805 万元。2.政府采购情况2017 年金东区新闻传媒中心政府采购预算总额 5 万元

9、，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。3.国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，金东区新闻传媒中心本级预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2017 年部门预算安排购置车辆 1 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）（或 2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备）。

10、4.绩效目标设置情况2017 年金东区新闻传媒中心发展建设类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 492 万元。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。5.项目支出：是预算单位为完成

11、其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6. 2013350：指一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项） 。7. 2070499：指文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项） 。8. 2070401：指文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项） 。9. 2080505：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。10. 2080506：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 。11.2089901：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 。12.2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。13. 2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。14. 2290499：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项） 。