温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-9567691.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（财务费用报销流程图及费用分类(共2页).doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
精选优质文档-倾情为你奉上财务费用报销流程图流程图要求权责部门特殊说明财务审核综合部备案主管审核填写报销单报销单整理及粘贴 总经理/执行董事签批出纳银行支付报销人员根据企业管理手册财务管理制度第三章报销类相关要求，整理好需要报销的发票或单据，有序粘贴，根据报销内容选择不同类别报销单。报销单不得随意涂改，要求用黑/蓝色签字笔填写，后附相关单据。报销人员1、用替代发票报销费用的，报销单上按发票内容填写，实际业务费用另附单据说明或者铅笔备注。2、报销人员为部门主管，需分别在报销人、部门主管处签字。3、报销通行费要打印对应收费公路通行费电子票据汇总单。报销人将单据提交直接主管审核签字，主要审核单据是否真实合理，是否符合业务范围。相关部门负责人车辆相关、运维相关材料及差旅费、综合部各项费用交行政综合部审查备案。综合部负责人本部门及综合部审批签字后，将报销单提交财务部进行确认签字，主要审核
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
