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精选优质文档-倾情为你奉上质量体系内审检查表受审核部门：XX工程队 审核时间：201X年X月X日内审员： 审核组长： 受审核单位确认：审核准则：GB/T 19001-2016标准、质量手册、程序文件、相关法律法规、执行标准及合同要求等标准条款审核内容审核记录判定5.3 组织的岗位、职责和权限7.1.2 人员7.1.3基础设施1）是否制定组织机构图；2）各岗位职权是否明确；3）项目投入职工及分包商员工素质，是否符合甲方要求4）是否建立项目设备设施台账；5）是否建立设备设施维护制度及实施计划；6）维护计划是否实施，是否发生故障并维修及验证合格。5.2 方针7.3 意识1）质量方针是否进行宣贯；2）职工、分包商员工培训是否符合要求；4.4 质量管理体系及其过程6.1 应对风险和机遇的措施6.3 变更的策划8.1 运行的策划和控制1）过程管理要求是否形成文件并批准实施；2）是否对项目生产的环境
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