简阳市石钟镇2017年年初预算测算表.DOC

1、简阳市石钟镇 2017 年年初预算测算表单位：人，万元 项目 合计 石钟镇总人口 26686 26686农业人口 25894 25894一、乡镇编制情况 39 39其中：行政编制 23 23事业编制 14 14工勤编制 2 2二、实有财政供养人员（一）按单位性质划分 66 661、 行政 39 39（1）在职 23 23其中：离岗待退（离职退养） 2 2（2）退休退职 16 16（3）离休及民管退休2、 事业 27 27（1）在职 13 13其中：离岗待退 2 2（2）退休退职 14 14（二）按人员类别划分 66 66在职 36 36离退休 30 30（三）按拨款性质划分 66 66财政拨款

2、开支人数 39 39财政补助开支人数 27 27三、空编人数（离岗待退不做在职人员计算） 7 7四、支出合计 1034.16 1034.16（一）在职人员 204.45 204.45行政人员基本工资 64.58 64.58事业人员基本工资 34.93 34.93行政在职人员公务员津补贴 67.63 67.63事业在职人员绩效工资 35.3 35.3事业在职人员津贴补贴 2.01 2.01（二）离退休员人员退休费 0.29 0.29离休及民管退休人员经费个人养老金及六三零 0.29 0.29行政退休人员经费 62.51 62.51事业退休退职人员经费 49.09 49.09（三）社会保障缴费 6

3、5.08 65.08基本养老保险（在职人员年工资总额*20%） 41.97 41.97单位基本医疗保险(在职人员年工资总额*7.5%) 15.74 15.74公务员医疗保险(财政供养人员年工资总额*1%) 3.22 3.22公务员补充医疗保险(财政供养人数*350) 2.31 2.31行政人员工伤生育保险（在职人员年工资总额*0.5%） 0.69 0.69事业人员工伤保险（在职人员年工资总额*0.5%） 0.36 0.36事业人员生育保险（在职人员年工资总额*0.5%） 0.36 0.36失业保险(事业在职人员年工资总额*0.6%) 0.43 0.43（四）奖励工资（13 个月工资） 5.38

4、 5.38（五）公用支出 53.25 53.251、包干经费（15000-16000 元/年.人） 53.25 53.252、党报党刊（六）乡镇工作补贴 12.29 12.29（七）公务交通补贴 21.92 21.92（八）职工福利费(在职人员年工资总额 *3.5%) 7.34 7.34（九）职工工会经费(在职人员年工资总额 2%*60%) 2.52 2.52（十）职工体检费（1200 元/人） 7.92 7.92（十一）住房公积金（在职人员年工资总额*12%） 25.18 25.18（十二） 遗属补助额 4.53 4.53遗属补助人数（人） 8 8（十三）村级支出 567.86 567.86

5、1、村（社区）个数 16 163000 人以下村（小村） 15 153000 人（含 3000 人）以上村（大村）3000 户以下社区 1 13000 户（含 3000 户）以上社区2、组个数 167 167村民小组 164 164居民小组 3 33、村（社区）和组干部报酬 211.09 211.09村（社区）干部报酬 103.92 103.92村（社区）监委会主任补助 3.84 3.84组干部报酬 103.33 103.334、村级办公费 80 805、村监委会办公经费 1.92 1.926、“三资”委托代理服务费 4.78 4.787、 五保户供养支出 255.84 255.842016

6、年 10 月五保供养人数（650 元/人.年） 328 3288、 士兵优待金金额 14.23 14.232015 年入伍义务兵人数（人） 13 132016 年入伍义务兵人数（人）（十四）乡镇（街道）人大工作经费 5.01 5.011、乡镇（街道办）人大会议经费 3 32、乡镇（街道办）人大主席团工作经费（5000 元/年） 0.5 0.53、乡镇人大代表活动经费（260 元/人.年） 1.51 1.514、乡镇人大代表人数（人） 58 58（十五）乡镇维稳资金 8 8（十六）城乡环境综合治理经费 15 15（十七）农村道路交通安全管理经费 12.02 12.021、专职交通管理员人数 3

7、32、交通劝导员人数 1 13、运转经费 2 2（十八）团委妇联工作经费 3 3（十九）乡镇关工委 2016 至 2017 年工作经费 2 2（二十）劳动保障协理员经费（3.86 万元/人.年） 3.86 3.86（二十一）网格化管理经费 5.26 5.261、专职网格管理员人数 1 12、农村网格管理员人数 15 15(二十二）乡镇环保机构运行经费 2 2(二十三）专项工作经费（二十四）2016 年非税收入下划财力安排支出 五、财力测算部分（单位：万元） 石钟镇（一） 一般预算收入总计 1455.96 1455.961、本年预算收入2、上级补助收入 1391.54 1391.54（1）增值税

8、和消费税税收返还收入 52.53 52.53（2）专项拨款补助（3）均衡性转移支付收入 974.72 974.72其中：新体制转移支付补助 909.07 909.07（4）固定数额补助 283.62 283.62（5）各项结算补助 80.67 80.67对原区站农技、林业、水利人员补助 0.19 0.19对事业农经.农机.劳动保障人员补助 1.34 1.34对督导组、工管委人员划乡镇补助 2.56 2.56住房公积金补助 1.25 1.25提高 村社干部报酬及办公经费 32.3 32.3公务员津贴补贴市级补助 35.92 35.92农村五保供养对象提高供养标准 7.11 7.11其他补助3、上

9、年结余收入 64.42 64.424、调入其他资金（二） 一般预算支出总计 1455.96 1455.961、2017 年年初预算支出 1034.16 1034.162、上解支出 357.38 357.38体制上解支出 357.38 357.38专项上解支出10 年重点工业企业奖励乡担10 年五保调剂金上解3、本年结余 64.42 64.42均衡性转移支付收入 974.72 974.72按支出经济划分单位：人，万元 7项目 合计 石钟镇合计 1034.16 1034.161.工资福利支出 309.12 309.12基本工资 99.51 99.51津贴补贴 69.64 69.64事业单位绩效工资

10、 35.3 35.3奖励工资 5.38 5.38养老保险 41.97 41.97乡镇工作补贴 12.29 12.29公务交通补贴 21.92 21.92医疗保险 21.27 21.27失业保险 0.43 0.43行政人员工伤生育保险 0.69 0.69事业人员工伤保险 0.36 0.36事业人员生育保险 0.36 0.362.商品服务支出 149.81 149.81商品和服务支出 53.25 53.25职工福利 7.34 7.34工会经费 2.52 2.52村级办经费 81.92 81.92“三资”代理服务费 4.78 4.783.对个人和家庭补助 519.08 519.08村社干部报酬 21

11、1.09 211.09离休及民管退休人员经费 0.29 0.29五保支出(10388 人 ) 255.84 255.84士兵优待金（2015 年入伍义务兵 555 人 ） 14.23 14.23住房公积金 25.18 25.18职工体检费 7.92 7.92机关遗属补助 4.53 4.534.项目支出 56.15 56.15乡镇（街道）人大工作经费 5.01 5.01乡镇维稳资金 8 8城乡环境综合治理经费 15 15农村道路交通安全管理经费 12.02 12.02团委妇联工作经费 3 3劳动保障协理员经费 3.86 3.86乡镇关工委 2016 至 2017 年工作经费 2 2网格化管理经费

12、 5.26 5.26政府采购 2 2专项工作经费2014 年非税收入安排支出收支预算总表单位：元收 入 支 出项 目 2017 年预算数 项 目 2017 年预算数一、当年财政拨款收入 10341600一、工资福利支出 3044200二、行政单位预算外收入 0二、日常公用支出 2086600三、事业单位预算外收入 0三、对个人和家庭的补助支出5190800四、事业收入 0 四、项目支出 20000五、事业单位经营收入 0五、上缴上级支出 0六、上级补助收入 0 六、对附属单位补助支出 0七、附属单位上缴收入 0八、其他收入 0本 年 收 入 合 计 10341600本 年 支 出 合 计 10

13、341600十、用事业基金弥补收支差额 0 七、结转下年 0十一、上年结转 0 0其中：专项资金 0 0事业单位经营亏损 0 00收 入 总 计 10341600支 出 总 计 10341600按支出类款分收支预算总表单位名称：简 单位：元阳市石钟镇人民政府项目 2017 年预算数类 款 名称合计 10341600201 一般公共服务支出 2029100201 01 人大事务 50100201 03政府办公厅（室）及相关机构事务1732400201 06 财政事务 144000201 29 群众团体事务 50000201 99 其他一般公共服务支出 52600204 公共安全支出 120200

14、204 02 公安 120200205 教育支出 37000205 08 进修及培训 37000207 文化体育与传媒支出 222700207 01 文化 110200207 04 新闻出版广播影视 112500208 社会保障和就业支出 3568300208 01人力资源和社会保障管理事务276400208 02 民政管理事务 168600208 05 行政事业单位离退休 422600208 08 抚恤 142300208 21 特困人员救助供养 2558400210 医疗卫生与计划生育支出 437900210 01 医疗卫生与计划生育管理 146000事务210 11 行政事业单位医疗 2

15、91900211 节能环保支出 20000211 04 自然生态保护 20000212 城乡社区支出 256700212 02 城乡社区规划与管理 106700212 05 城乡社区环境卫生 150000213 农林水支出 3397900213 01 农业 302900213 03 水利 117100213 07 农村综合改革 2977900221 住房保障支出 251800221 02 住房改革支出 251800支出按类分收支预算总表单位：元收 入项 目 2017 年预算数一、一般公共服务支出 2029100二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出 120200五、教育支出 37000六、科

16、学技术支出七、文化教育与传媒支出 222700八、社会保障和就业支出 3568300九、医疗卫生与计划生育支出 437900十、节能环保支出 20000十一、城乡社区支出 256700十二、农林水支出 3397900十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 251800二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、债务付息支出二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出二十七、国有资本经营预算支出二十八、社会保险基金支出合计 10341600收入预算总表单位信息

17、 合计上年结转当年财政拨款（补助）收入预算外收入单位代码 单位名称 小计其中： 小计上年预算内结转上年预算外结转* * 1 2 3 4 5 6合计 10341600 0 0 0 10341600 0507006 社会事务服务中心 3671300 0 0 0 3671300 0507005 农业服务中心 3557900 0 0 0 3557900 0507004 民政办 219600 0 0 0 219600 0507003 计生办 191800 0 0 0 191800 0507002 财政所 195400 0 0 0 195400 0507001 政府机关 2505600 0 0 0 250

18、5600 0支出预算总表合计 基本支出 项目支出单位代码单位名称（科目） 小计工资福利支出日常公用支出对个人和家庭的补助支出小计款 项* * * * 1 2 3 4 5 6合计 10341600 10321600 3044200 2086600 5190800 20000行政单位 2920600 2900600 1867800 788700 244100 20000政府机关 2505600 2485600 1576600 699800 209200 2000001 04 507001 人大会议 30000 30000 0 30000 0 001 07 507001人大代表履职能力提升20100

19、 20100 0 20100 0 003 01 507001 行政运行 1632400 1632400 1124600 462500 45300 003 02 507001一般行政管理事务20000 0 0 0 0 2000003 08 507001 信访事务 80000 80000 0 80000 0 029 02 507001一般行政管理事务30000 30000 0 30000 0 029 99 507001其他群众团体事务支出20000 20000 0 20000 0 099 99 507001其他一般公共服务支出52600 52600 34600 18000 0 002 12 507001 道路交通管理 120200 120200 99000 21200 0 008 03 507001 培训支出 18000 18000 0 18000 0 005 04 507001未归口管理的行政单位离退休900 900 0 0 900 005 05 507001 机关事业单位 211600 211600 211600 0 0 0