杭州临平新城开发建设管委会2017年.DOC

1、杭州临平新城开发建设管委会 2017 年部门预算一、 杭州临平新城开发建设管委会概况（一）主要职能1、贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及区委、区政府的决定。2、负责重点建设区域内的规划许可管理，负责重点建设区域外、管理范围内的规划许可预审。配合区规划分局编制管理范围内的城市总体规划、控制性详细规划和各专项规划，配合国土余杭分局和街道制定上述范围的土地利用规划。3、负责管理范围内的土地一级开发工作。4、负责实施重点建设区域内的投融资、开发建设和运营管理。5、负责重点建设区域招商引资工作，组织开展外经、外贸、外资和国内经济合作。6、负责重点建设区域内投资项目、技改项目及其合同、章程审批，负责基本

2、建设项目的立项审批。7、负责预算内资金收支计划的执行和管理，负责制定投融资计划，负责重点建设区域的建设资金平衡，负责预算内外资金收支计划的编制。8、会同有关部门研究制订重点建设区域内有关开发建设、产业、土地等政策，经批准后组织实施。9、完成区委、区政府交办的其它任务。（二）部门预算单位构成杭州临平新城开发建设党工委、管委会，作为区委、区政府2的正处级派出机构属全额拨款单位，无下属子单位，部门预算只含有管委会本级预算。2 临平新城 2017 年部门预算安排情况说明（一）关于临平新城 2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，临平新城所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共

3、预算拨款收入 903.41 万元；支出包括：城乡社区支出 780.01 万元，社会保障和就业支出 123.4 万元。（二）关于临平新城 2017 年收入预算情况说明临平新城 2017 年收入预算 903.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 903.41 万元，占 100%。（三）关于临平新城 2017 年支出预算情况说明临平新城 2017 年支出预算 903.41 万元。1.按支出功能分类，包括城乡社区管理事务行政运行 645.01万元、城乡社区规划与管理 135 万元，社会保障和就业支出123.4 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 723.11 万元，日常公用支出 25.72 万元

4、，经常性业务费 19.58 万元，项目支出,135 万元。（四）关于临平新城 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明临平新城所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 903.41 万元；支出包括：城乡社区管理事务行政运行 645.01 万元、城乡社区规划与管理 135 万元，社会保障3和就业支出 123.4 万元。5 关于临平新城 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况临平新城 2017 年一般公共预算当年拨款 903.41 万元，比2016 年执行数减少 233.53 万元，主要是未安排 2016 年综合考评奖。2.一般公共预

5、算当年拨款结构情况一般公共预算支出 903.41 万元，占 100%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行 645.01 万元，主要用于管委会基本支出。（2）城乡社区支出城乡社区规划与管理 135 万元，主要用于管委会招商活动。（3）社会保障和就业支出 123.4 万元。（六）关于临平新城 2017 年一般公共预算基本支出情况说明临平新城管委会 2017 年一般公共预算基本支出 768.41 万元，其中：人员经费 723.11 万元，主要包括：基本工资 87.27 万元、津贴补贴 92.31 万元、奖金 189.74 万元、社会保障缴费 123.4 万

6、元、绩效工资 104.21 万元、其他工资福利支出 32.03 万元、住房公积金 50.97 万元、购房补贴 7.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.07 万元；公用经费 82.38 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、邮电费、41.69 万元、差旅费 11.84 万元、会议费 10 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 7.25 万元、福利费 14.5 万元、其他商品和服务支出36.1 万元。（七）关于临平新城 2017 年政府性基金预算支出情况说明临平新城 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于临平新城 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.未

7、安排因公出国（境）费用。2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 25 万元，与去年年初预算调减 3 万。资金主要用于接待新城、九乔商贸城招商引资客商等支出。3.2016 年底列为第三批车改对象，故未安排公务用车购置及运行维护费。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2017 年临平新城本级的机关运行经费财政拨款预算 903.41万元。2.政府采购情况2017 年临平新城未安排政府采购。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。52.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

8、3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金” 、“专户资金”、 “事业收入 ”、“事业单位经营 收入” 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政 拨款收入 ”、“专户资金”、“ 事业收入”、“事业单位经营收入” 、“其他收入” 、“上年结转”等不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。7.基本支出：是预算

9、单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。11 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指招商引资经费6附 件 2：表 012017 年区级部门收支预算总表部门名称：杭州余杭临平新城开发建设管理委员会 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款 903.41城乡社区支出 645.01一般公共预算 903.41 城乡社区管理事务 645.01政府性基金

10、预算 0 行政运行 645.01二、专户资金 0 城乡社区规划与管理 135三、事业收入（不含专户资金） 0 城乡社区规划与管理 135四、事业单位经营收入 0社会保障和就业支出 123.4五、其他收入 0 其他社会保障和就业支出 123.4其他社会保障和就业支出 123.4本年收入合计 903.41 本年支出合计 903.41六、上级补助收入 0对附属单位补助支出 0七、附属单位上缴收入 0上缴上级支出 0八、用事业基金弥补收支差额 0九、上年结转 0结转下年 0其中：专项结转 0政府性基金结转 0其他结转 0收 入 总 计 903.41 支 出 总 计 903.417表 022017 年区

11、级部门财政拨款收支预算总表部门名称：杭州余杭临平新城开发建设管理委员会 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款 903.41城乡社区支出 780.01一般公共预算 903.41 城乡社区管理事务 645.01政府性基金预算 0 行政运行 645.01城乡社区规划与管理 135城乡社区规划与管理 135社会保障和就业支出 123.4其他社会保障和就业支出 123.4其他社会保障和就业支出 123.4收入总计 903.41 支出总计 903.418表 032017 年区级部门一般公共预算支出表部门名称：杭州余杭临平新城开发建设管理委员会 单位：万元科目编码 科目名称 合

12、 计 基本支 出 项目支 出 备 注* * 1 2 3 4合计 903.41 768.41 135208 社会保障和就业支出 123.4 123.420899 其他社会保障和就业支出 123.4 123.42089901 其他社会保障和就业支出 123.4 123.4212 城乡社区支出 780.01 645.01 13521201 城乡社区管理事务 645.01 645.012120101 行政运行 645.01 645.0121202 城乡社区规划与管理 135 1352120201 城乡社区规划与管理 135 1359表 042017 年区级部门政府性基金支出预算表部门名称： 杭州临平新

13、城开发建设管理委员会 单位：万元科目编码 科目名称 合 计 基本支 出 项目支 出 备 注* * 1 2 3 4合计 0 0 0229 其他支出 0 0 022904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 022904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 010表 052017 年区级部门一般公共预算基本支出表部门名称：杭州余杭临平新城开发建设管理委员会 单位：万元经济分类科目科目编码 科目名称 金额* * 1合计 768.41工资福利支出 627.4530101 基本工资 87.2730102 津贴补贴 92.3130103 奖金 189.7430104 社会保

14、障缴费 123.430107 绩效工资 104.2130199 其他工资福利支出 30.52商品和服务支出 82.3830201 办公费 0.530202 印刷费 030204 手续费 030207 邮电费 1.6930211 差旅费 11.8430212 因公出国（境）费用 030213 维修(护)费 030215 会议费 1030216 培训费 0.530217 公务接待费 030226 劳务费 030228 工会经费 7.2530229 福利费 14.530231 公务用车运行维护费 030239 其他交通费用 030299 其他商品和服务支出 36.1对个人和家庭的补助 58.5830301 离休费 030304 抚恤金 030305 生活补助 030307 医疗费 030309 奖励金 030311 住房公积金 50.9730312 提租补贴 030313 购房补贴 7.5330399 其他对个人和家庭的补助支出 0.07