河北丰南临港经济开发区管理会 2017年部门预算.DOC

1、河北丰南临港经济开发区管理委员会 2017 年部门预算2017 年 3 月部门预算公开目录第一部分 部门职责及机构设置情况一、部门职责二、机构设置第二部分 部门预算安排的总体情况一、收入说明二、支出说明三、比上年增减情况四、机关运行经费安排情况五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原六、绩效预算信息七、政府采购预算信息八、国有资产信息九、名词解释十、其他需要说明的情况第三部分 2017 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金

2、预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表2017 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北丰南临港经济开发区管理委员会 2017 年部门预算公开如下：第一部分 部门职责及机构设置情况一、部门职责：（一）负责编制辖区内总体规划、经济社会发展规划、区域性城市发展规划和国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区内固定资产投资项目。（二）负责辖区内基础设施、公用设施的建设与管理。（三）负责辖区内财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。（四）负责招商引资、进出口贸易

3、和国内外经济技术合作工作。（五）负责辖区内安全生产监督管理工作。（六）负责对辖区海洋、湿地等环境资源进行科学保护、开发和利用。（七）负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。（八）完成丰南区人民政府交办的其他事项。二、机构设置：河北丰南临港经济开发区管理委员会为财政拨款的行政机关，具有 5 个内设机构包括综合办公室、规划建设局、经济发展局、招商局、财政局。核定行政编制 11 名，事业编制 25 名。现实有行政编制人员 8 人，事业编制人员 11人，人事代理 1 人，研究生 3 人，见习生 2 人。第二部分 部门预算安排的总体情况一、收入说明收支预算总表收入栏、预算收入总表反映我单位 2017年

4、部门预算中收入预算的总体情况。2017 年预算安排收入2165.46 万元，其中：一般公共预算拨款 1583.50 万元，基金预算拨款 581.96 万元。二、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位 2017 年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算 2165.46万元，其中：基本支出预算 410.99 万元，项目支出预算1754.47 万元。三、比上年增减情况2017 年预算收支安排 2165.46 万元，较 2016 年预算减少 1470.5 万元，其中：项目支出减少 1474.8 万元，主要为 租地利息项目支出。四、机

5、关运行经费安排情况2017 年我单位预算安排日常公用经费支出 115.77 万元，包含：办公费 17 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，工会经费 3.3 万元，福利费 1.87 万元，电费 50 万元，劳务费 32.7 万元，其他商品和服务支出 8.4 万元。五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017 年我单位 “三公”经费预算安排 22.5 万元，比2016 年“三公”经费增加 2.5 万元。其中：因公出国（境）费 2017 年预算安排 0 元，比 2016 年无增减变化；公务用车购置费 2017 年预算安排 0 元，比 2016 年无增减变化；公务用车运行费 2017 年

6、预算安排 2.5 元，比 2016 年增加 2.5万元，原因是经公车改革后，我单位增加公务用车编制一辆；公务接待费 2017 年预算安排 20 万元，比 2016 年无增减变化。六、绩效预算信息（一）总体绩效目标：2017 年,河北丰南临港经济开发区管理委员会将认真领会领导精神，借助港口和渤海开工建设两大机遇，围绕转型升级这一主线，着力抓好招商引资、园区环境水平提升、园区品牌打造三项重点工作，走科技创新，循环发展，产业聚集发展道路，按照“四个干”工作要求，不断打造环渤海地区新型工业基地和京津产业转移的承载地。（二）部门职责-工作活动绩效目标422 河北丰南临港经济开发区管理委员会 单位：万元评

7、价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差规划建设 923.46负责编制辖区内总体规划、控制性详细规划和专项规划，经批准后组织实施；负责辖区内基础设施、公用设施的建设与管理；负责园林绿化、环境卫生等工作。增强规划的前瞻性、科学性、可操作性；保证基础设施、公用设施和入区项目的建设符合规划要求；加强基础设施、公用设施、园林绿化和环境卫生的建设与管理，提升园区公共设施水平，提高公共服务能力。辖区内总体规划、控制性详细规划和专项规划编制319.66组织有资质的规划院编制开发区总体规划、控制性详细规划和专项规划增强规划的前瞻性、科学性、可操作性。开发区总体规划、控制性详细规

8、划和专项规划编制完成率1 0.9 0.8 0.6中水管网建设和维护完成率1 0.9 0.8 0.6雨水泵站的正常运转率 1 0.9 0.8 0.6污水管网建设和维护完成率1 0.9 0.8 0.6道路建设和维护完成率 1 0.9 0.8 0.6辖区内基础设施、公用设施的建设与管理316.20负责开发区的道路、雨水管网、污水管网、中水管网、雨水泵站等基础设施的建设与管理工作。保证园区道路、雨水管网、污水管网、中水管网、雨水泵站等基础设施的正常使用。雨水管网建设和维护完成率1 0.9 0.8 0.6422 河北丰南临港经济开发区管理委员会 单位：万元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效

9、指标 评价标准优 良 中 差道路卫生保洁完成率 1 0.9 0.8 0.6垃圾清运完成率 1 0.9 0.8 0.6园区绿化和环境卫生的管理工作 287.60负责园区内绿化养护、垃圾清运和道路保洁的管理工作。保证园区绿化养护效果，企业垃圾做到及时清运，道路卫生整洁。 绿化养护完成率 1 0.9 0.8 0.6财政管理负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作主管开发区财政工作。通过财政财务收支真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。税收完成率 100% 90% 80% 60%财政决定落实率 100% 90% 80% 60%财

10、政业务本级财政部门组织本级预算执行情况，对特定事项进行系统调查了解并向开发区报告情况和结果。通过财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。通过调查，综合分析，提出解决问题的建议，为政府决策提供依据。财政计划完成率 100% 90% 80% 60%招商引资 253.01负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。完成县政府下达的外贸进出口指标。举办活动数量 3 2 1 0招商引资 253.01组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织县级企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。通过开展“主体招商活动

11、” ，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全县做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支到会客商人数 100 90 80 70422 河北丰南临港经济开发区管理委员会 单位：万元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差撑项目、龙头企业和协力配套企业经济发展 578.00负责辖区内安全生产监督管理工作；负责环境污染防治管理制度并组织实施不发生重大安全生产事故、不发生重大环境污染事件不发生重大安全生产事故园区安监工作人员定期对重点企业进行安全生产检查，组织培训，举行应急演练，多方面进行安全检查，确保企业安全生产。确保企业安全生产 应急

12、预案演 练完成率 100% 90% 80% 60%确保不发生重大环境污染事件 578.00保护开发区环境，监督企业依法建设，定期检查并指导重点排污企业，监测排污，保证水质正常。实现主要污染物排放总量控制主要污染物年度减排完成率100% 90% 80% 60%七、政府采购预算情况2017 年度我单位安排政府采购预算 30 万元。具体内容见下表：部门政府采购预算422 河北丰南临港经济开发区管理委员会 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价总计合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金河北丰南临港经济开发区管理委员会小计30.00 30.00 30.00第一起步区垃圾清运 35.00 清洁卫生车辆A02030727 1 30.00 30.00 30.00 30.00