湖北省省级财政项目支出绩效报告.DOC

1、湖北省省级财政项目支出绩效报告项目名称：业务工作费及会议费项目项目单位：湖北省归国华侨联合会主管部门：湖北省归国华侨联合会2017年 5月目 录摘 要 概 述 评价结论和绩效分析 经验教训和建议 前 言 开展绩效评价的背景一、项目基本情况 （一）项目概况 1项目立项背景 2项目实施情况 3经费来源和使用情况 （二）项目绩效目标1. 项目绩效总目标 2. 项目年度（阶段性）绩效目标二、项目评价工作情况 (一）绩效评价目的 （二）绩效评价设计过程（三）绩效评价框架 （四）本次绩效评价的局限性 三、绩效分析及评价结论 （一）绩效分析1. 项目投入2. 项目过程3. 项目产出4. 项目效果5. 绩效目

2、标完成情况分析（二）评价结论1评分结果2. 主要结论四、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法（二）存在的问题 （三）建议 五、其他需要说明的问题 评价报告附件1. 项目支出绩效自评表 2016年湖北省归国华侨联合会业务工作费及会议费财政项目资金绩效评价报告摘 要 概述为加强湖北省省级财政项目资金管理，强化部门支出责任意识，提高财政资金使用效益，根据省财政厅关于开展 2017 年省级财政支出绩效评价工作的通知(鄂财函20178号)要求，湖北省归国华侨联合会自行对 2016 年度业务工作费及会议费财政专项资金项目进行绩效评价。根据中华人民共和国预算法湖北省人民政府关于推进预算绩效

3、管理的意见（鄂政发20139 号）湖北省财政厅关于印发湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法的通知（鄂财绩发20125 号）和湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法（鄂财绩发201617 号）等文件要求，结合实际，对省侨联2016 年度业务工作费及会议费财政专项资金项目进行了绩效评价。按照关于加强和改进新形势下侨联工作的意见(中办发【2014】20 号)文件和关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见(鄂办发201439 号)文件精神和要求，针对当前中央和省委对统战工作、群团工作、侨联工作高度重视和关心，省侨联进一步结合“三严三实”教育活动，推进“两学一做”学习教育，深入贯彻落实中国侨改

4、革方案，扎实进一步改革创新，抓住机遇，努力创新，把中央和省委的精神落实到实处，推进侨联事业发展，具体落实到实际工作中，省侨联的工作重点便是要在资源配置上大力向基层侨联组织、侨界群众倾斜。业务工作是省侨联的基础工作。省侨联为业务工作的顺利开展，申请省财政厅安排了 2016 年度业务活动及会议费财政专项资金项目，项目总预算 102.14万元（其中财政拨款 88.14 万，其他资金 14 万），该资金用于继续充分发挥侨联组织的独特作用，通过开展一系列业务活动，加强和改进新形势下侨联工作：1、按照中国侨联章程，按期召开第十届二次全委会暨十届三次常委会、第十届四次全委会，及时传达中央群团工作会议精神和中

5、侨联十届常委会议精神，为积极拓展海外工作和新侨工作部署新篇章；2、开展精准扶贫对口帮扶工作；3、对综治联系点的指导调研和平安建设工作；4、认真贯彻落实中华人名共和国归侨侨眷权益保护法，安排机关各部室相关人员到省内部门侨资、侨属企业调研并为企业解决一些实际困难提供支持与帮助；5、继续发动海外侨胞捐款，做好“侨爱心工程”工作；6、组织省侨联法顾委委员开展调研、信访活动；7、改善基层侨联办公条件；8、侨联网站运行及维护费用、侨联内刊印刷宣传、党建及精神文明活动经费；9、加强侨情调研，立足于现有基础，依靠基层侨联组织，统一收集信息，进一步摸清家底，做好侨情普查工作；10、走访慰问困难归侨侨眷。该活动由

6、省省侨联在 2016 年度具体组织实施,2016 年底各项工作按项目绩效目标已按时、足额、标准园满完成。 评价结论和绩效分析 经过资料收集、调查以及评价分析自评程序，省侨联 2016 年度业务工作费及会议费财政专项资金项目，设立了明确、细化、量化的绩效目标，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定；项目资金能及时到账，配备相关专班人员负责项目进展，并建立了相关管理制度。截止 2016 年底，该活动项目预算安排的各项目活动园满完成，达到了预期目的。根据上述项目完成情况，本次评价通过项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个维度，对该项目实施的情况进行综合量化评价，综合评价得分 96 分，项目绩

7、效评价结论为:优。 经验教训和建议 本次绩效评价项目中评价人员认为：本专项资金项目实施以来，取得了一定的成绩，同时也还有一些薄弱方面的问题：一是法律援助工作基础薄弱。二是项目活动影响力还不够、离社会公众对活动的要求有距离。本次绩效评价项目中评价人员的三点建议：一是在法律援助方面，要充分发挥依法维护侨益的职能，创新服务载体和方式，可尝试成立法律咨询机构或者购买法律援助服务，协助办理涉侨信访工作和涉侨涉法案件，切实维护侨益。二是充分发挥侨联优势，整合各方资源和力量，充分调动侨胞的参与积极性，提升全省侨界服务地方经济社会发展、服务党和政府决策的能力和水平。三是进一步完善业务工作项目的规章制度和管理措

8、施。严格执行项目立项论证、领导审批、申报筛选、跟踪审核、验收评审的程序，加强对项目资金的投入、使用和管理的过程监控，强化部门责任意识，提高项目的科学化管理水平。前 言开展绩效评价的背景按照关于加强和改进新形势下侨联工作的意见(中办发【2014】20 号)文件和关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见(鄂办发201439 号)文件精神，为落实省侨联关于业务活动及会议费项目的工作部署加强湖北省省级财政项目资金管理，强化部门支出责任意识，提高财政资金使用效益，根据省财政厅关于开展 2017 年省级财政支出绩效评价工作的通知(鄂财函20178 号)要求，湖北省归国华侨联合会自行对 2016 年度业务工

9、作费及会议费财政专项资金项目进行绩效评价。根据财政部关于印发的通知（财预2011285 号）、省人民政府关于推进预算绩效管理的意见（鄂政发20139 号）、省财政厅关于印发的通知（鄂财绩发20125 号）等文件的要求，结合实际，对省侨联 2016年度业务工作费及会议费财政专项资金项目进行了绩效评价。一、项目的基本情况项目概况1.项目立项背景归侨、侨眷和海外侨胞为中华民族的进步和昌盛作出了巨大贡献，是建设中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的一支重要力量。中国侨联以中华人民共和国宪法为根本的活动准则，坚持以侨为本、为侨服务的宗旨，在维护全国人民总体利益的同时，依法代表和维护归侨、侨眷和海外侨胞

10、在国内的合法权利和利益，关心海外侨胞的正当权利和利益。侨联的主要职能在章程中明确阐明“围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；办好侨联所属企事业。”、“参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选；参与起草修订有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。”、“密切与海

11、外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进中国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。”作为党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，侨联必须加强与海外华人、归国华侨及团体的交流与往来，积极做好“两个拓展”，使其投身于中华民族复兴的伟大历程中，为实现中国梦积聚力量。本项目的实施旨在通过结合湖

12、北经济社会发展状况，贯彻党的侨务方针政策，充分发挥海外资源优势，团结组织广大侨界人士参与支持湖北改革发展、推进对外开放和经贸文化交流，充分发挥党和政府联系归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用。为落实省侨联关于侨务工作的职责，经省委、省政府有关领导批准，由省财政安排专项资金支持省侨联开展侨务工作，推动侨务工作上新台阶。2.项目实施情况2016 年，在省委、省政府领导下，我们以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，认真学习和深入贯彻落实中央党的群团工作会议精神，特别是习近平总书记系列重要讲话精神，按照“强三性去四化”的要求，积极探索推进侨联系统改革，服务侨众，积极作为，紧紧围绕省委、

13、省政府中心工作，以“建成支点走在前列”为目标，努力服务“五个湖北”，为湖北建设成为中部地区崛起的重要战略支点作出了自身贡献。根据省侨联关于业务工作费及会议费项目的工作部署，2016 年底各项工作按项目绩效目标已按时、足额、标准园满完成。3.经费来源和使用情况业务工作费及会议费项目经费来源于公共预算财政拨款，2016 年申请当年预算拨款88.14 万元，外出考察、调研等差旅费用、会议食宿标准、会议时间均按照鄂财行发201411 号文件和鄂财行发20144 号文件等相关规定执行。项目绩效目标1.项目绩效总目标本项目长期绩效目标是侨联工作的基础在国内，优势在海外。通过一系列工作的开展，达到产生良好社

14、会效益、凝聚侨心、增强侨联组织的活力和凝聚力。2.项目年度（阶段性）绩效目标针对当前中央和省委对统战工作、群团工作、侨联工作高度重视和关心，我会拟进一步结合“三严三实”、“两学一做”教育，抓住机遇，努力创新，把中央和省委的精神落到实处，推进侨联事业发展。科学、合理、规范的安排 2016 年度科普活动项目资金，严谨、扎实组织并实施项目的各项活动内容，以达到预算、预期效果。2、绩效评价工作情况 绩效评价目的专项资金项目的绩效评价目的主要是以下两个方面：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依

15、据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；二是全面了解“业务活动及会议费”项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。总的来讲，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。绩效评价设计过程本次绩效评价通过对该项目的项目投入、项目过程、项目产出以及项目效果的绩效进行评价；通过对各个单个项目管理以及完成进度、资金投入情况的评估，对项目的总体效果绩效进行评价。绩效评价框架1. 绩效评价原则

16、（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2. 评价指标体系根据财政支出绩效评价管理暂行办法中财政支出绩效评价指标体系指导框架并结合本项目的具体情况，设计了 2016 年湖北省归国华侨联合会业务工作费及会议费项目评价指标体系，从项目投入、项目过程、项目产出、

17、项目效果四个方面对湖北省归国华侨联合会业务工作费及会议费财政专项资金项目进行综合评价。本项目指标体系分为 4 个一级指标、6 个二级指标。其中：投入（一级指标）30 分，其中：项目立项 20 分、资金落实 10 分。过程（一级指标）20 分，其中：业务管理 10 分、财务管理 10 分。产出（一级指标）25 分，其中：项目产出 25 分。效果（一级指标）25 分，其中：项目效益 25 分。3绩效标准本项目绩效评价为项目实施的综合评价，在评价指标设定的过程中，部分指标需要通过实施情况综合评价，部分指标需要通过实施情况进行动态分析。结合本项目特点，评价中采用的绩效标准通过以下两种方式确定：（1）对

18、能够获取标准值的指标，根据不同指标的特征和属性，分别从计划标准、经验标准等中获取。（2）定性指标标准值一般取为 100。4. 评价方法本项目绩效评价采用单项指标计分方法本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大。因此单项指标计算中分别采用了不同方法。对能够取得标准值的指标，采用简单评分法，即：指标评分值= 指 标 标 准 值指 标 实 际 值标 准 值实 际 值 指 标 标 准 值指 标 实 际 值 10/（四）本次绩效评价的局限性我们认为本次绩效评价针对该项目的具体特点存在两个方面的局限性：一是服务对象满意率指标不能根据项目效益成果的具

19、体实际取一个合理的参照标准值（此次评价参考标准值为 100%），本项目事项十分庞杂，且活动时间、地点比较灵活、人员安排选聘范围较广，社会的发展,人民科普水平和要求的提高等，这些是无法简单地从某个具体指标来统计的、也是无法统计的、也是此项目的很大的局限性，实际很难达到 100%的满意率；二是本次绩效评价没有加分项，对于在预算范围超额完成的指标，没有体现出鼓励措施。3、绩效分析及评价结论（一）绩效分析。1. 项目投入（1）立项决策项目立项的规范，项目的申请、设立过程符合政策和部门职责要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。2016 年业务工作费和会议费是通过省侨联必要的可行性研究、集体决策，通过严格的预算管理程序，报省委、省政府领导批准后省财政厅安排专项资金实施的。（2）项目资金的落实2016 年业务工作费及会议费财政专项资金项目预算 102.14 万元（其中 88.14 万元，其它资金 14 万元），2016 年度内足额及时到位，资金到位率、及时率均为 100%，实际支出 102.14 万元，资金安排合理。根据绩效评价指标项目投入评分标准，项目投入评分为 30 分。（满分 30 分）2. 项目过程