1、湖北省新闻出版广电产业“双百工程”项目绩效评价表项目名称项目起止时间项目申报单位 项目负责人 联系电话评价内容一级指标二级指标权重分值指标定义/ 考核标准 计算公式/指标说明 得分数据来源/ 备注15 项目较预期进度提前完成13 项目超过预期进度10 项目达到预期进度5 项目未达到预期进度0 项目尚未启动项目完成进度与项目申报预期比较-3 项目已完成，但未按期结项项目进度15%按期实施状态15%-5 项目实施过程中有变动与调整1、项目申报书、项目批复、项目实施过程文档、项目执行情况报告、项目阶段成果等；2、实施内容与进度是否与项目申报文件相符，提交项目申报文件；3、项目完成，提交项目验收材料用
2、户使用报告、专家评审等，以及是否按要求提交结项报告，未能按期结项的须说明原因；4、项目实施过程中有变动与调整的须说明原因，并提供项目变更、进度调整报告等供相关材料；5、项目尚未启动的须说明原因，并提出处理意见。4 投入产出比 项目投资总额与经营总收入的比值，得分=比率*分值3 项目累计产值达成率 实现产值与申报预期比经济效益10%3 项目累计利润达成率 实现利润与申报预期比计算同上以截止 17 年 11 月报表数据为统计标准10 受表彰情况 各级政府、行业协会表彰次数10 媒体关注程度 基准分 10 分；每多一次加 3 分 各级媒体报道数量10 带动产业发展的示范作用显著项目效益50%社会效益
3、40%0 带动产业发展的示范作用不显著同行的来访交流和项目产生的经验推广记录为评估依据；没有记录视为不显著项目的影响和示范效果，产业发展的带动作用程度的反映记录数据、文档10 对项目单位生产能力或服务水平的提升项目产值和项目运行以来申报单位产值增加值比率，得分=比率*分值财务数据1 设置有项目组机构建设2% 1 项目组有专职人员分工项目组成立和人员分工文件或相关项目实施材料2 项目资金使用目标明确2 项目计划所需时间明确目标管理6%2 项目年度进度计划、产出指标或效果指标明确项目实施绩效管理的绩效计划6 对项目实行绩效考核，持续跟踪、反馈、纠偏按时跟进，记录完整3 对项目实行绩效考核，缺乏连续
4、性或记录不完整或反馈不充分过程管理6%0 没有进行绩效考评跟踪项目实施绩效管理的绩效考评跟踪反馈记录2 采购业务符合采购相关文件规范要求采购管理2%0 采购工作不符合规范要求项目采购相关文件（招投标文件、谈判文件、采购合同、采购合同执行情况）3 专款专用、单独核算、符合资金开支预算和本项目相关资金规定1 预算执行符合项目申报文件1 资金使用有内控手续，符合相关制度规定-3 没有预算管控、经费开资和配套资金使用制度项目管理30%资金管理5%-2 预算控管、经费开资和配套资金1、 项目预算管理相关制度2、 经费管理和使用制度文件、项目经费账目资料；2、项目单位制定的配套资金使用管理办法。使用等制度
5、不完全，有缺漏2 有项目相关的制度规范流程1 有廉洁制度规定2 有廉洁监督检查记录-1 存在违反制度规范流程的行为制度管理5%-4 存在违反法律和廉洁要求的行为1、 项目相关的行政管理制度、业务规范、操作流程等；2、 项目相关的廉洁制度或廉洁措施或项目廉洁建设责任书，有督查检查记录。2 质量控制有效性好1 质量控制有效性一般质量管理2%-1 质量控制有效性差生产中按照质量要求的控制程度1、 本项目质管品控制度；2、 本项目的执行检查记录2 项目资料档案齐全并归档1 项目资料档案齐全但未归档或归档不全档案管理2%-1 项目资料档案不齐全本指标所指项目资料档案包括：1、项目标书合同、项目监理合同、验收报告、技术鉴定、项目重要节点、重大决策的会议纪要、项目审计报告；2、本考核表中 “制度管理”指标要求提交文档以外的其它指标要求提交的文档。5 自筹配套资金按计划到位3 自筹配套资金到位有延期资金5%配套资金5%0 没有配套资金支持1、 相关凭证；2、中央和地方财政投入相关文件、外拨经费合同书及相关凭证说明：项目自评中若有弄虚作假行为，一经发现，该项目全部评分为零，并对项目申报单位和项目负责人纳入不诚信记录。
