鄂州住房公积金管理中心2017年度预算.DOC

1、鄂州住房公积金管理中心 2017 年度预算附表一 2017 年 鄂州住房公积金管理中心 部门收支预算总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数一、财政拨款（补助） 1809.29 一、 【201】一般公共服务支出经费拨款（补助） 二、 【202】外交支出纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) 三、 【203】国防支出专项收入 四、 【204】公共安全支出行政事业性收费收入 五、 【205】教育支出罚没收入 六、 【206】科学技术支出国有资源(资产)有偿使用收入 七、 【207】文化体育与传媒支出其他非税收入 16.4 八、 【208】社会保障和就业支出 16.4政

2、府性基金拨款 1792.89 九、 【209】社会保险基金支出 79.33二、事业收入（不含非税收入） 十、 【210】医疗卫生与计划生育支出三、事业单位经营收入 十一、 【211】节能环保支出四、其他收入 十二、 【212】城乡社区支出五、上级补助收入 十三、 【213】农林水支出六、附属单位上缴收入 十四、 【214】交通运输支出十五、 【215】资源勘探电力信息等支出十六、 【216】商业服务业等支出十七、 【217】金融支出十八、 【219】援助其他地区支出十九、 【220】国土海洋气象支出二十、 【221】住房保障支出 1713.56二十一、 【222】粮油物资储备支出二十二、 【2

3、23】国有资本经营预算支出二十二、 【227】预备费二十四、 【229】其他支出二十五、 【230】转移性支出二十六、 【231】债务还本支出二十七、 【232】债务付息支出二十八、 【233】债务发行费用支出本 年 收 入 合 计 1809.29 本 年 支 出 合 计 1809.29七、用事业基金弥补收支差额 结 转 下 年八、上年结余、结存附表二 2017 年鄂州住房公积金管理中心部门收入预算总表单位：万元上年结余、结存 财政拨款（补助）纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金)单位代码单位名称 总计 合计上年专项结转纳入预算管理的政府性基金结转其他结转小 计经费拨款（补助）小计专项收

4、入行政事业性收费罚没收入国有资源(资产)有偿使用收入其他非税收入政府性基金拨款事业收入（不含非税收入）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上级转移支付收入* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 801001 1809.29 1809.29 16.4 16.4 1792.89 其中：上年专项结转纳入预算管理的政府性基金结转其他结转收 入 总 计 1809.29 支 出 总 计 1809.29附表三 2017 年鄂州住房公积金管理中心部门支出预算总表单位：万元科目编码 财政拨款（补助）类 款

5、单位代码单位名称(科目)合 计 小 计经费拨款 （补助）纳入预算管理的各项收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金事业单位经营收入上年专项结转上级补助收入下级上缴收入其他自有资金上级转移支付资金* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111809.29 1809.29 16.4 1792.89 208 20805 801001 退休费 16.4 16.4 16.4 210 21011行政单位医疗 79.33 79.33 79.33 221 22102住房公积金 26.82 26.82 26.82 22103住房公积金管理 1686.74 1686.74 1686.74 附表四2

6、017 年鄂州住房公积金管理中心部门财政拨款补助支出表（按功能科目分类）单位：万元科目代码 基本支出 项目支出专项性公用支出类 款 项单位名称合 计 小计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计合计大型会议费购置项目其他专项性公用支出基本建设支出其他项目支出事业单位经营支出上缴上级支出政府统筹对附属单位补助支出* * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161809.29 314.29 211.86 59.21 43.22 1495 805 805 690 20820805 16.4 16.4 16.4 21021011 79.33 79.

7、33 79.33 22122102 26.82 26.82 26.82 22122103 1686.74 191.74 132.53 59.21 1495 805 805 690 附表五2017年鄂州住房公积金管理中心部门财政拨款补助支出表（按经济科目分类）支出功能分类科目 财政拨款（补助）类 款单位名称 合 计小 计 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和家庭的 补助项目支出1809.29 314.29 211.86 59.21 43.22 1495208 20805 16.4 16.4 16.4210 21011 79.33 79.33 79.33221 22102 26.82 26.8

8、2 26.82221 22103 1686.74 191.74 132.53 59.21 1495单位：万元 附表六2017 年鄂州住房公积金管理中心部门一般公共预算基本支出表单位：万元科目编码 合计 314.29类 款 小计301 工资福利支出 211.8601 基本工资 64.7902 津贴补贴 67.7403 奖金08 养老保险缴费 793399 其他工资福利支出小计302 商品和服务支出 59.2101 办公费 2.6102 印刷费 0.4203 水费 0.2305 电费 1.4507 邮电费 1.8911 差旅费 8.8213 维修（护）费 0.2115 会议费 2.1016 培训费

9、 3.3517 公务接待费 2.0028 工会经费 4.4729 福利费 5.5931 公务用车运行维护费 6.0039 其他交通费用 13.3999 其他商品和服务支出 6.68小计303 对个人和家庭的补助 43.2201 离休费02 退休费 16.4004 抚恤费07 医疗费08 助学金11 住房公积金 26.82附表八政府采购预算表单位：万元采购项目基本信息 资 金 来 源(单位：元)科目代码 财政拨款（补助）类 款/项单位代码采购项目采购目录采购方式经济科目单价计量单位数量采购执行时间规格要求总计财政拨款（补助）小计经费拨款（补助）纳入预算管理的非税收入安排的拨款纳入预算管理的政府性

10、基金事业单位经营收入上年专项结转上级补助收入下级上缴收入其他自有资金上级转移支付资金* * * * * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111255 1255 221 购置 硬件政府集中 305 批 1 305 305 购置 软件 政府集 中 500 套 1 500 500 网络、机房改造网络工程政府集中 450 项 1 450 450 附表九2017 年鄂州住房公积金管理中心部门“三公”经费财政拨款预算表单位 ：万元项 目 2016 年预算 2017 年预算 增减金额 增减变化原因合 计 1200 8.00 -4.001、因公出国(境)费用 0 02、公务接待费 2.00 2.00 03、公务用车购置及运行维护费 10.00 6.00 -4.00 公务车辆减少其中：公务用车运行维护费 10.00 6.00 -4.00公务用车购置费 0 0 0