2017年费第一中学部门预算.DOC

1、 - 1 - 2017 年 费县第一中学 部门 预 算 - 2 - 目 录 第一部分 部门 概况 一、 主要职能 二、 部门 预 算 单位构成 第二部分 2017 年部门 预算 表 一 、 收 入 支 出 预算 总 表 二 、 收入 预算 表 三、支出 预算 表 四、财政拨款收入支出 预算 总表 五 、 一般 公共预算 支出 预算 表 六、一般公共预算基本 支出 预算 表 七 、政府性基金 预算 收入 支出 预算 表 八 、 一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表 九、政府 采购表 第三部分 2017 年 部门 预算 情况和重要事项 说明 第四 部分 名词解释 - 3 - 第一部分 部门 概

2、况 一 、单位基本情况及主要职能 费县第一中学创建于 1952 年，初名为山东省费县中学，后更名为山东省费县第一中学、费县中学， 1981 年 7 月定名为费县第一中学。原位于县城自由西路 186 号， 2011 年 7 月迁至县城东外环路 19 号。 1959 年春招办高中班， 2009 年停办初中班。现有教学班 110 个，在校学生 6000 多人，教职工 528 人。 学校地处县城东部，东靠肖山，南傍凤山，西邻 327 国道，北连青岛理工大学临沂校区，占地面积 40 多公顷（含西教工宿舍区和薛庄校区等），建有教学楼 3 座，图书楼、科学实验楼、办公楼各 1 座，学生公寓 2 处，学生食堂

3、 2 处、服务中心、体育馆各 1 座，运动场 2 处，总建筑面积近 25万平方米 。 学校拥有先进的教育设备、设施，为学校先进的教育提供了有力的保证。校园网联通校内校外，有办公电脑近千台、标准实验室和科学探究室 20 口、阅览室 6 口、多功能报告厅 2 个、语音室 4 个、微机室 5 个，电脑 800 多台，配置了通用技术教室、音乐教室、舞蹈教室、美术教室、书法教室、史地教室、演播室、心理咨询室、团队活动室等，有图书 20万册、报刊 162 种、电子图书 9 万余册、光盘和音像带 2000- 4 - 余盒，充分保证了现代化的教学活动，为提升教育教学质量创造 了条件。 学校拥有一支优秀的教师队

4、伍，有特级教师 2 人，高级教师 110 人；齐鲁名师 2 人，沂蒙名师 3 人，省级以上优秀教师 25 人，市级以上骨干教师 150 余人，他们学识渊博、治学严谨、善诱爱生且相携互进；学生在这得天独厚的良好氛围中勤学敏思，知行合一，茁壮成长，每年有 300 余人次在县市以上各种竞赛中获奖。学校科研成果丰硕，有国家级课题 4 项，省级课题 7 项，市级课题 12 项。 60 多年来，费县一中以鲜明的办学特色、优异的办学成绩，赢得了临沂市重点中学、五个好领导班子，山东省规范化学校、教学工作先进单位、教书育人先进集体、 体育传统项目学校、艺术教育示范学校、学校文化建设示范学校、绿色学校，全国文化名

5、校、群众体育先进集体、普通高中多样化发展研究重点实验基地等百余项荣誉称号，并连年被评为市、县高中教学先进集体。 学校牢固树立 “ 一切为学生的全面健康和谐发展服务 ” 的核心理念，坚持环境育人，开展班会创新活动，开设情感课堂，从细节入手，对学生进行常规教育和品德教育，培养学生成才，更培养学生成人。在先进的办学理念、新型的育人方式引领下，逐步形成了 “ 低进高出，高进优出 ” 的教学特色 。 - 5 - 二、 部门 预算 单位构成 纳入 费县第一中学 2017 年部门 预算 汇 编 范围的单位 共 1个， 包括 ： 1、 费县第一中学 - 6 - 第二部分 2017 年 部门 预算 表 （见附件

6、） - 7 - 第三部分 2017 年 部门 预算 情况 和 重要事项 说明 一 、 2017 年部门 预算 情况说明 （ 一 ） 收入支出 预算 总体情况 2017 年 收入总计 7295.04 万元（其中 本年收入 7295.04 万元）， 比 2016 年预算数增加 472.15 万元，增长 7 %。其中， 财政拨款 收入 6345.04 万元， 年初 结转 和结余 0万元。 2017年支出 总计 7295.04 万元 （其中本年支出 7295.04 万元） ，比 2016 年预算数增加 472.15 万元，增长 7 %。其中 ： 1、 按功能分类科目， 教育支出（类） 7295.04

7、万元，教育支出结余分配 0 万元， 年末结转和结余 0 万元 。 2、 按经济分类科目，工资福利支出 （类） 4434.32 万元， 商品和服务支出 （类） 1532.19 万元 ， 对个人和家庭补助支出 （类） 1328.53 万元， 教育支出结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）财政拨款收 入 支 出 预算 总体 情况 2017 年财政拨款收入 预算 总计 6345.04 万元 ，比 2016年预算数增加 522.15 万元，增长 9 %。 收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 - 8 - 6345.04 万元、年初结转和结余 0 万元。 20

8、17 年财政拨款支出 预算 总计 6345.04 万元， 比2016 年预算数增加 522.15 万元，增长 9 %。 支出 具体情况如下： 1、 教育支出（类）支出 6345.04 万元，主要用于高中教育 教学 支出 。 2、年末结转和结余 0 万元 （三） 一般 公共预算支出 预算 情况 2017年 一般公共预算支出 预算 为 6345.04 万元， 支出具体情况如下： 1、 教育支出（类） 普通教育（款）高中教育（项） 支出 6345.04 万元，主要用于高中 教育教学 支出 。 （ 四 ）一般公共预算 基本 支出 预算 情况 2017年一般公共预算基本支出 预算 6345.04 万元

9、， 包括人员经费和公用经费， 支出具体情况如下 ： 1、 工资福利支出 4434.32 万元 ，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、 2、 商品和服务支出 582.19 万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 - 9 - 3、 对个人和家庭补助支出 1328.53 万元，主要包括：购房补贴、取暖补贴 、抚恤

10、金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 （五） 政府性基金预算收入支出 预算 情况 2017年政府性基金预算年初 结转和结余 0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转 和结余 0 万元。 二、重要事项说明 （ 一 ） 政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购金额 200 万元，其中：政府采购货物金额 200 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。 （二 ）国有资产占用情况说明。 截至 2016 年 12 月 31日，本部门共有车辆 10辆，其中，一般公务用车 2 辆 ， 其他车辆 4量， 其他用车主要是用

11、于 教师通勤车辆。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 。 （ 三 ）一般公共预算 “三公”经费支出 情况 2017年费县第一中学 一般公共预算 “三公”经费 预算 数为 50 万元 ， 其中 ： 因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置及运行维护费 40 万元， 公务接待费 10 万元。 2017 年 “三公”经 费 预算 比 2016 年年初预算数 持平。其中： 因公出国（境）费 0 万元 ，与 2016 年持平； 公务用车购置及运行费 40 万元 ,比 2016 年持平； 公务接待费 10万元 ， 与 2016 年持平 。 - 10 - 第 四 部分 名词解释 一、财政拨款收入

12、： 指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门 预算 中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 二、 上级补助收入： 指 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 三、 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 。 四、经营收入： 指 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、 附属单位上缴收入： 指 事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、 其他收入： 指 单位取得的除上述收入以外的各项收入。 七、 用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差