焦作市环境宣传教育中心.DOC

1、焦作市环境宣传教育中心2017 年预算公开说明一、部门职责主要工作职责：编制全市环境保护宣传教育规划、计划；组织开展环境保护政策法规和科普知识宣传教育；组织开展环保系统干部专业技术培训；在重大环境纪念日组织举办全市性的环境宣传活动。二、机构设置焦作市环境宣传教育中心属于焦作市环境保护局直属事业单位，属于市财政全供事业单位，编制 6 人，现实有 5人。三、预算收支增减说明（1）收入预算说明2017 年收入预算 47.84 万元，其中：当年财力拨款 47.84万元。（2）支出预算说明2017 年支出预算 47.84 万元，其中：基本支出 47.84 万元，含人员经费 45.44 万元，公用经费 2

2、.40 万元；四、机关运行费安排说明2017 年机关运行费预算为 2.40 万元，负责支付商品和服务支出，其中：办公费 0.15 万元，水费 0.20 万元，邮电费0.15 万元，差旅费 0.40 万元，培训费 0.20 万元，公务用车运行维护费 1.3 万元。五、“三公”预算说明2017 年“三公 经费”预算为 2.40 万元，其中：公 务接待费1.10 万元，公务用车运行维护费 1.3 万元。六、政府采购说明暂无政府采购。附件：预算公开附表2017 年 3 月 16日附表 1:2017 年部门收支总体情况表单位名称：焦作市环境宣传教育中心 单位：万元收入项目 金额 支出项目 金额一、一般公

3、共预算收入 47.84 一、基本支出 47.84财政拨款 47.84 人员支出 45.44非税收入 公用支出 2.40上级专项转移支付收入 二、项目支出二、政府性基金预算三、纳入财政专户管理的行政事业性收费四、国有资本经营预算拨款当年收入合计 47.84 当年支出合计 47.84五、上年结转结余 三、上年结转结余支出一般公共预算结转结余 1、一般公共预算结转结余基金结转结余 2、基金结转结余收入总计 47.84 支出总计 47.84附表 2:2017 年部门收入总体情况表预算 03 表按功能科目类、款、项分组，按功能科目编码排序查询 单位：万元一般公共预算支出 政府性基金支出科目代码财政拨款

4、非税收入类 款 项科目名称 总计合计 财拨（小计）本级财力一般转移支付非税（小计）专项收入行政事业性收费罚没收入国有资源资产有偿使用收入其他非税收入上级专项转移支付上年一般公共预算结余结转当年收入安排支出上年结余结转纳入财政专户管理的行政事业性收费其他资金本年预拨数* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18合计 47.84 47.84 47.84 47.84教育支出 0.20 0.20 0.20 0.20进修及培训 0.20 0.20 0.20 0.20培训支出 0.20 0.20 0.20 0.20205 08 03 培训费 0.

5、20 0.20 0.20 0.20社会保障和就业支出 5.16 5.16 5.16 5.16行政事业单位离退休 5.16 5.16 5.16 5.16机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.16 5.16 5.16 5.16208 05 05 养老保险金 5.16 5.16 5.16 5.16医疗卫生与计划生育支出 1.81 1.81 1.81 1.81行政事业单位医疗 1.81 1.81 1.81 1.81事业单位医疗 1.81 1.81 1.81 1.81210 11 02 医疗保险金 1.81 1.81 1.81 1.81节能环保支出 37.57 37.57 37.57 37.57环境保护

6、管理事务 37.57 37.57 37.57 37.57环境保护宣传 37.57 37.57 37.57 37.57211 01 04 30%奖励性绩效工资 4.45 4.45 4.45 4.45211 01 04 70%基础性绩效工资 8.12 8.12 8.12 8.12211 01 04 办公电话费 0.15 0.15 0.15 0.15211 01 04 办公费 0.15 0.15 0.15 0.15211 01 04 差旅费 0.40 0.40 0.40 0.40211 01 04 福利费 0.65 0.65 0.65 0.65211 01 04 个人取暖费 0.84 0.84 0.

7、84 0.84211 01 04 工伤保险费 0.05 0.05 0.05 0.05211 01 04 公务用车运行维护费 1.30 1.30 1.30 1.30211 01 04 生育保险费 0.13 0.13 0.13 0.13211 01 04 失业保险金 0.39 0.39 0.39 0.39211 01 04事业人员及事业技术工人年基本工资（含40 元保留津贴）13.24 13.24 13.24 13.24211 01 04 水电费 0.20 0.20 0.20 0.20211 01 04 特岗津贴 2.70 2.70 2.70 2.70211 01 04 文明奖 4.80 4.80

8、 4.80 4.80住房保障支出 3.10 3.10 3.10 3.10住房改革支出 3.10 3.10 3.10 3.10住房公积金 3.10 3.10 3.10 3.10221 02 01 住房公积金 3.10 3.10 3.10 3.10附表 3:2017 年部门支出总体情况表科目编码 2017 年基本支出 项目支出类 款 项 单位名称 总计 合计小计 人员经费支出 公用经费支出 小计* * * * 1 2 3 4 5 6合计 47.84 47.84 47.84 45.44 2.40205 教育支出 0.20 0.20 0.20 0.2008 进修及培训 0.20 0.20 0.20 0

9、.2003 培训支出 0.20 0.20 0.20 0.20205 08 03 培训费 0.20 0.20 0.20 0.20208 社会保障和就业支出 5.16 5.16 5.16 5.1605 行政事业单位离退休 5.16 5.16 5.16 5.1605机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.16 5.16 5.16 5.16208 05 05 养老保险金 5.16 5.16 5.16 5.16210 医疗卫生与计划生育支出 1.81 1.81 1.81 1.8111 行政事业单位医疗 1.81 1.81 1.81 1.8102 事业单位医疗 1.81 1.81 1.81 1.81210

10、11 02 医疗保险金 1.81 1.81 1.81 1.81211 节能环保支出 37.57 37.57 37.57 35.37 2.2001 环境保护管理事务 37.57 37.57 37.57 35.37 2.2004 环境保护宣传 37.57 37.57 37.57 35.37 2.20211 01 04 生育保险费 0.13 0.13 0.13 0.13211 01 04 文明奖 4.80 4.80 4.80 4.80211 01 04 办公电话费 0.15 0.15 0.15 0.15211 01 04 失业保险金 0.39 0.39 0.39 0.39211 01 04 30%奖

11、励性绩效工资 4.45 4.45 4.45 4.45211 01 04 差旅费 0.40 0.40 0.40 0.40211 01 04 办公费 0.15 0.15 0.15 0.15211 01 04事业人员及事业技术工人年基本工资（含 40 元保留津贴） 13.24 13.24 13.24 13.24211 01 04 公务用车运行维护费 1.30 1.30 1.30 1.30211 01 04 工伤保险费 0.05 0.05 0.05 0.05211 01 04 特岗津贴 2.70 2.70 2.70 2.70211 01 04 70%基础性绩效工资 8.12 8.12 8.12 8.1

12、2211 01 04 水电费 0.20 0.20 0.20 0.20211 01 04 福利费 0.65 0.65 0.65 0.65211 01 04 个人取暖费 0.84 0.84 0.84 0.84221 住房保障支出 3.10 3.10 3.10 3.1002 住房改革支出 3.10 3.10 3.10 3.1001 住房公积金 3.10 3.10 3.10 3.10221 02 01 住房公积金 3.10 3.10 3.10 3.10附表 4:2017 年部门财政拨款收支总体情况表单位名称：焦作市环境宣传教育中心 单位：万元收入项目 金额 支出项目 金额一、一般公共预算收入 47.8

13、4 一、基本支出 47.84财政拨款 47.84 人员支出 45.44非税收入 公用支出 2.40上级专项转移支付收入 二、项目支出二、政府性基金预算三、国有资本经营预算拨款当年收入合计 47.84 当年支出合计 47.84五、上年结转结余 三、上年结转结余支出一般公共预算结转结余 1、一般公共预算结转结余基金结转结余 2、基金结转结余收入总计 47.84 支出总计 47.84附表 5:2017 年部门一般公共预算支出情况表科目编码基本支出 项目支出类 款 项 单位名称 总计小计 人员经费支出 公用经费支出 小计* * * * 1 2 3 4 5合计 47.84 47.84 45.44 2.4

14、0205 教育支出 0.20 0.20 0.2008 进修及培训 0.20 0.20 0.2003 培训支出 0.20 0.20 0.20205 08 03 培训费 0.20 0.20 0.20208 社会保障和就业支出 5.16 5.16 5.1605 行政事业单位离退休 5.16 5.16 5.1605 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.16 5.16 5.16208 05 05 养老保险金 5.16 5.16 5.16210 医疗卫生与计划生育支出 1.81 1.81 1.8111 行政事业单位医疗 1.81 1.81 1.8102 事业单位医疗 1.81 1.81 1.81210 11 02 医疗保险金 1.81 1.81 1.81211 节能环保支出 37.57 37.57 35.37 2.20