附件2 上海市浦东新区产业投资服务中心.DOC

1、1附件 2 上海市浦东新区产业投资服务中心2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区产业投资服务中心概况一、主要职责根据三定方案及浦东新区经济和信息化委员会有关要求，浦东新区产业投资服务中心工作职责包括以下两个方面：（一）配合开展产业投资条线工作1、配合开展生产性服务业推进服务及统计工作；2、参与开展产业结构调整工作；3、配合开展产业项目用地管理及开发区产业项目进度管理；4、配合开展民用航空产业推进服务。（二）探索创新二次创业方面1、按照产业结构调整产业转移要求开展产业合作交流；2、积极做好产业投资宣传基础工作，包括产业投资宣传片、产业投资指南、产业地图更新改版维护等；3、积极打造产业投资服务

2、信息平台，包括传统互联网、移动微信平台及实体服务平台等内容；4、具体负责上海（浦东）产业合作交流联合会（凤凰联盟）筹备及日常工作；5、积极开展以“ 中国好项目浦东加油站” 为 主题，以服务浦东新2区内、外开发区及企业为目的的产业合作、产业招商、产业资源对接等各类活动。二、机构设置1、根据浦东新区编办确定的三定方案，我单位核定编制 9 人，截止 2015 年 12 月，实有在编人员 11 人（其中由报关中心转入 3 人，2015 年 12 月办理退休 1 人）。2、根据三定方案要求，中心设主任一人，不设副职，不设内设机构。3第二部分 上海市浦东新区产业投资服务中心 2015 年度决算表2015年

3、度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 326.21 一般公共服务支出 311.24其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 0.68 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 1.19医疗卫生与计划生育支出 11.34节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 5.94粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 326.89 本年支出合计 329.71动用历年结

4、余 3.50 本年结余 0.68合 计 330.39 合 计 330.3942015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 231.28 231.28201 13 商贸事务 231.28 231.28201 13 50 事业运行 231.28 231.28201 13 99 其他商贸事务支出 79.96 79.96208 社会保障和就业支出 1.19 1.19208 05 行政事业单位离退休 1.19 1.19208 05 02 事业单位离退休

5、1.19 1.19210 医疗卫生与计划生育支出 11.34 11.34210 05 医疗保障 11.34 11.34201 05 02 事业单位医疗 11.34 11.34221 住房保障支出 5.94 5.94221 02 住房改革支出 5.94 5.94221 02 01 住房公积金 5.94 5.94合 计 329.71 249.75 79.9652015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 194.98 194.98301 01 基

6、本工资 23.09 23.09301 02 津贴补贴 35.32 35.32301 03 奖金 90.28 90.28301 04 社会保障缴费 38.97 38.97301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 99 其他工资福利支出 7.32 7.32302 商品和服务支出 47.46 47.46302 01 办公费 1.86 1.86302 02 印刷费 1.90 1.90302 03 咨询费302 04 手续费 0.15 0.15302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费 1.00 1.00302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 1.40

7、 1.40302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 2.07 2.07302 14 租赁费302 15 会议费 1.36 1.36302 16 培训费 0.02 0.02302 17 公务接待费 1.67 1.67302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.08 0.08302 27 委托业务费302 28 工会经费 1.39 1.39302 29 福利费 11.49 11.49302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用6302 99 其他商品和服务支出 23.07 23.07

8、303 对个人和家庭的补助 7.31 7.31303 01 离休费303 02 退休费 1.19 1.19303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 5.94 5.94303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.18 0.18310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 249.75 2

9、02.29 47.4672015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.00 1.67 3.00 1.6782015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区产业投资服务中心 2015

10、年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。9第三部分 上海市浦东新区产业投资服务中心2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区产业投资服务中心 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区产业投资服务中心 2015 年度决算收入总计 326.89 万元，其中：财政拨款收入 326.21 万元，占 99.79%；其他收入 0.68 万元，占 0.21%。二、关于上海市浦东新区产业投资服务中心 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区产业投资服务中心 2015 年度决算支出总计 329.71 万元，其中：基本支出 249.75 万元，占 75.75%；项目支出 79.96 万元，(

11、其中用 历年项目结余资金支出 3.50 万元),占24.25%。三、关于上海市浦东新区产业投资服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区产业投资服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 329.71 万元，具体情况如下：1、“一般公共服务支出-商贸事务”311.24 万元，其中：“事业运行 ”231.28 万元，主要用于：事 业单 位经费的基本支出， “其他商 贸事务支出”79.96 万元，主要用于： 产业投资资源整合与企业发展服务推进活动及宣传策划工作专项的项目经费支10出。2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”1.19 万元，其中：“

12、 事业单 位离退休 ”1.19 万元，主要用于： 单位退休人员各类项目支出。3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”11.34 万元，其中：“事业单位医 疗”11.34 万元，主要用于：按照国家政策 规定为行政事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费等支出。4、“住房保障支出- 住房改革支出”5.94 万元，其中：“住房公积金”5.94 万元，主要用于：按国家政策规定 为在职人员缴纳住房公积金支出。四、关于上海市浦东新区产业投资服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区产业投资服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 249.75 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”194.98 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出” 47.46 万元，主要用于： 办公费、印刷费、手续费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”7.31 万元，主要用于：退休 费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。五、关于上海市浦东新区产业投资服务中心 2015 年度一般