2016年阳泉第一人民医院批复预算.DOC

1、2016 年 阳泉市第一人民医院 批复预 算 信 息 公示 一、单位概况： （一）主要职能 我院创建于 1948 年 11 月，历经 68 年的建设和发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救康复为一体的“三级甲等”医院，是山西医科大学和山西中医学院的附属医院，是长治医学院等多所院校的教学医院。 我院为公益性的事业单位，主管部门为市卫生计生委。一直以来，认真按医院财务会计制度进行财务核算，按内控制度要求设置会计岗位。严格执行行政事业单位国有资产管理办法，财务科作为一级资产管理部门，负责对设备科、总务科、药品采购办等部 门所有资产进行管理和监督。严格执行预算管理办法，科学预算收支，按照

2、预算收支平衡的原则， 2015年收支预算为 49500万元，基本实现了预算目标。 医院占地面积 3.1 万平方米，建筑面积 8.2万余平方米。设有职能科室 21 个，临床科室 45 个，医技科室 23 个，社区医疗卫生服务站 1个；开设病床 1000张，编制人数为 1100人，在编职工 1063 人，非在编职工 452 人，其中正高级职称 79 名，副高级职称 143 名，中级职称 373 名，初级职称422 名。 一直以来，医院秉承“重德博识，善思敬业”院训，学科建设有了长足发展，内分泌科 为省级重点专科，心血管内科、骨科为省市共建重点学科；内分泌科、骨科、心血管内科、肾内科为市级重点学科，

3、儿科、泌尿外科、神经外科、呼吸内科为院级重点学科。 2014年被国家卫计委批准为“国家第一批住院医师培训基地”。医院拥有 3.0T和 1.5T磁共振、64 和双 128 排螺旋 CT、大型数字减影血管造影机、 ECT、直线加速器等设备 500余（台）件。内、外科住院大楼配备有中央空调、中心供氧、中心吸引，先进的层流净化设备的手术室，可以满足患者不同层次的需求。 积极推进公立医院改革，抢抓发展机遇，适应新常态，先后荣获国家级“ 节约型公共机构示范单位”、“全国百姓放心示范医院”、“山西省五星级基层工会”、“山西省新型农村合作医疗优秀定点医疗机构”、“山西省文明和谐单位”等殊荣。 （二） 2016

4、 年主要工作任务 1、继续坚持“四合理”和“两高两低”的原则， 通过定期、不定期督查、例会通报等形式，公布各项指标落实和排名靠前靠后的科室及个人，把奖优罚劣、责任追究作为常态化手段持续推进。 2、由于分级诊疗等原因，在年门诊量由高速转为中高速增长的情况下，我们要更加注重医疗质量和医疗服务的持续提高，力争住院床位平均利用率保持在 95%左右， 平均住院 日控制在 11 天以内。 3、 进一步加强抗菌药物监管， 加大合理用药监测和处方点评力度，将其纳入绩效考核体系，通过定期公开通报及奖惩，力争使全院药占比控制在 40%以下。 4、深入开展临床路径工作，在拓展诊疗规模、病种病例的基础上，有效提高临床

5、路径病例的入径率和完成率。改进病历质量管理模式，加强对环节质量的监控，进一步健全病历质量三级质控体系。 5、在开展优质护理活动的基础上，重点在服务理念树立、急救技术培训、工作流程完善、服务措施到位、患者病情评估等方面进行规范和提升。积极推进品管圈常态化管理，科学指引临床护理 工作。 6、优化服务流程，改善就诊条件。外科系统、内科系统、医技检查科室按楼层划分各诊区，配备叫号系统、电子显示屏等现代化设施，为就诊患者提供及时、准确、高效服务。 7、应用信息化手段改进挂号系统，开展分时段预约挂号服务。完善网络预约挂号，增设挂号 APP 等途径。逐步成立综合门诊，优化服务流程，为疑难杂症患者提供全方位、

6、多学科综合诊疗。 8、加快推进医联体建设步伐，应用不同方式，如网络上传下输，双向转诊等推进优质医疗资源下沉，最大程度整合利用医疗资源，通过“大手牵小手”方式，带动和提升二级以下医疗机构工作人员 的医疗技术水平。 9、加大人 才梯队建设， 做好人才的选拔、培养、任用、更新工作， 多途径促进专业技术人员素质的提高。同时，积极向上级争取增加人员编制，为医院的全面持续发展注入新鲜血液。 10、提高竞争实力，促进科研发展。争取省级科研立项 2项以上，市级科研 6 项以上，通过科研鉴定 4 项以上，举办省级以上学术会议 2 次以上。积极申请硕导资格，争取合作或独立在我院培养研究生。 11、完善住院医师 规

7、范化培训基地的软硬件设施， 对五年以下住院医师再次进行多学科专业轮转。 利用专业化培训平台，促进 年轻医务工作者形成比学赶帮超的浓厚 学习氛围。 12、加强信息化建设， 对信息系统和网络进一步优化，提高信息支撑能力 ， 在实现信息网络院内全覆盖 的基础上，逐步转型为 大数据共享的数字化医院。 13、继续推进节约型医院建设， 积极完善和改进预算管理， 提高院科成本核算精准性。 完善绩效考核管理方案，建立以预算为基础的绩效分配体系，改变过去收减支的分配模式。 14、严格控制院内感染，积极开展职业防护培训，联合多部门大力推进无烟医院创建工作。 15、在启动居民意外伤害住院直报工作的基础上，争取启动职

8、工意外伤害住院直报工作。探讨研究新农合大病保险在医院直报的合 理途径。 16、努力完成医院南楼的改造任务，为缓解医疗公共用房，规划门、急诊楼的危房改造立项奠定基础，为医院中长期发展谋划硬件保障。 17、随着医院的不断发展，我院现有污水处理站已处于满负荷运行状态，加之高湿度、高腐蚀环境，设备严重老化。拟完成对污水处理站设备进行全面升级改造的任务。 部门预算单位构成： 序号 单位名称 1 阳泉市第一人民医院 2 3 二、 2016 年市一院预算安排情况说明 （一）收入预算总体安排情况：根据 2015 年收入实现的实际情况，依据 2016 年门诊及住院人次发展计划，安排收 入预算为 49500万元。

9、 （二）支出预算总体安排情况：根据收入预算情况，安排支出预算为 49500 万元。 （三）一般公共预算资金支出安排情况：经批复后的专项预算为650 万元，其中 床位补助 500 万元，病房大楼贴息补助 150 万元。 三、其他需要公开事项说明 我院为差额补助的事业单位，财政每年以每张床位 5000 元进行补助，我院批复床位为 1000 张。 每年 500 万元的床位补助占事业收入的 1%。 10 多年来，收费政策得不到及时更新和调整，新的医疗技术、方法等无法开展，落后的收费政策与医疗技术飞速更新的矛盾严重制约着医院的 发展。 四、 2016 年市一院预算表 表一： 2016 年收支预算总表 部

10、门（单位）名称： 阳泉市第一人民医院 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数 一、一般公共预算资金（小计） 650 一、一般公共服务支出 一、工资福利支出 财政拨款 二、国防支出 二、商品和服务支出 500 行政事业性收费资金 三、公共安全支出 三、对个人和家庭的补助 专项资金 四、教育支出 四、对企事业单位的补贴 国有资源（资产）有偿使用收入 五、 科学技术支出 五、转移性支出 其他收入 六、文化体育与传媒支出 六、债务利息支出 150 二、政府性基金 七、社会保障和就业支出 七、基本建设支出 三、财政专户管理的事业资金 八、医疗卫生与计划生育支出 八、

11、其他资本性支出 四、其他资金 九、节能环保支出 九、其他支出 十、城乡社区支出 二十一、其他支出 二十二、转移性支出 收入合计 650 支出合计 支出合计 650 表二： 2016 年一般公共预算资金支出预算表 部门（单位）名称： 阳泉市第一人民医院 单位：万元 科 目 合计 基本支出 项目支出 合计 650 医疗卫生与计划生育支出 公立医院 综合医院 650 例如：合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 表三： 2016 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 部门（单位）名称： 阳泉市第一人民医院 单位：万元 项目类别 /项目名

12、称 /经济名称 预算数 合计 基本支出 人员经费 在职人员工资 基本工资 保留津贴 公务员统一津补贴 岗位津贴 供热补贴 奖金 基础性绩效工资 奖励性绩效工资总额 住房公积金 提租补贴 女工卫生费 医疗保障 在职职工医保 退休职工医保 工伤保险 生育保险 医疗费 其他人员经费 养老保险 失业保险 遗属补助 托幼管理费 计划生育奖励 项目类别 /项目名称 /经济名称 预算数 独生子女费 独生子女父母退休一次性奖励 其他 其他工资福利支出 其他对个人和家庭的补助支出 日常公用经费（非标准） 日常公用经费（非标准） 直接支付供热费 授权支付供热费 培训费 工会经费上缴工会 50%部分 工会经费拨回单位 50%部分 福利费 离退休人员统一订报费 离退休人员统一订杂志费 离退休人员公用经费拨回单位部分 日常公用经费（标准） 日常公用经费（标准） 办公费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 会议费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 650