港闸区2016年财政决算.DOC

1、港闸区 2016 年财政决算（草案）附件目 录附表 1:2016 年港闸区一般公共预算收入完成情况表 1附表 2:2016 年港闸区一般公共预算支出完成情况表 2附表 3-1:2016 年港闸区一般公共预算支出经济分类表 3附表 3-2:2016 年港闸 区一般公共预算基本支出经济分类表 4附表 4-1:2016 年港闸 区一般公共预算支出功能分类情况表 5附表 4-2:2016 年港闸 区一般公共预算支出功能分类情况表 6附表 4-3:2016 年港闸 区一般公共预算支出功能分类情况表 7附表 4-4:2016 年港闸 区一般公共预算支出功能分类情况表 8附表 5-1:2016 年港闸 区政

2、府性基金收入完成情况表 9附表 5-1:2016 年港闸 区政府性基金支出完成情况表 10附表 6-1:2016 年港闸 区国有资本经营收支完成情况表 11附表 6-1:2016 年港闸 区国有资本经营收支完成情况表 12附表 7:2016 年上级财政补助资金情况表 13附表 8: 2016 年港闸区全区“ 三公”经费决算表 14附表 9: 2016 年港闸区政府债务余额和限额情况表 15附表 10: 2016 年港闸区社会保险基金收支情况表 16 1附表 12016 年港闸区一般公共预算收入完成情况表单位：万元2016 年占调整 比 2015 年项 目 2016 年年初预算数 2016 年调

3、整预算数 2015 年决算数 决算数预算% 增减额 增减%1.税收收入 405000 337910 378545 342072 101.2 -36473 -9.6增值税 83300 105184 75941 105826 100.6 29885 39.4营业税 110000 69000 94152 70046 101.5 -24106 -25.6企业所得税（40%） 37200 35453 34564 35481 100.1 917 2.7个人所得税（40%） 67000 26559 73288 26969 101.5 -46319 -63.2城市维护建设税 24000 24034 21533

4、 24293 101.1 2760 12.8房产税 12500 12100 11435 12163 100.5 728 6.4土地增值税 21500 27023 19562 27968 103.5 8406 43契税 30000 23122 27315 23864 103.2 -3451 -12.6耕地占用税 3000 5551 -5551 -100其他各项税收 16500 15435 15204 15462 100.2 258 1.72.非税收入 40000 34090 29625 40796 119.7 11171 37.7专项收入 17600 18344 16253 19152 104.

5、4 2899 17.8行政事业性收费收入 3500 8218 3392 8097 98.5 4705 138.7罚没收入 600 380 538 792 208.4 254 47.2国有资源（资产）有偿使用收入及其他 18300 7148 9442 12755 178.4 3313 35.1一般公共预算收入合计 445000 372000 408170 382868 102.9 -25302 -6.2 2附表 22016 年港闸区一般公共预算支出完成情况表单位：万元科目名称 2016 年年初预算数 2016 年调整预算 2016 年总支出预算 2016 年决算 占比%一般公共服务支出 3068

6、5 35468 35478 34925 98.4国防 4 4 0公共安全支出 7097 10086 10086 9725 96.4教育支出 37416 42659 42659 42326 99.2科学技术支出 5500 9401 9722 8170 84文化体育与传媒支出 1932 2902 3407 2625 77社会保障和就业支出 28393 42038 43520 40617 93.3医疗卫生与计划生育支出 5525 8134 8244 6667 80.9节能环保支出 233 799 845 671 79.4城乡社区支出 22870 56656 56706 56033 98.8农林水支出

7、 10867 15056 15228 14467 95交通运输 78 78 0资源勘探信息等支出 490 2019 2355 1909 91.1商业服务业等支出 8000 3326 4115 3139 76.3国土海洋气象等支出 75 466 466 404 86.7住房保障支出 1141 1141 1138 99.7其他支出(类) 23917 453 453 418 92.3总预备费 2000 债务付息支出 3099 3099 3099 100债务发行费用支出 128 128 128 100一般公共预算支出合计 185000 233913 237734 226461 95.3 3附表 3-1

8、2016 年港闸区一般公共预算支出经济分类情况表单位：万元科目 港闸区编码 其中：科目名称 决算数基本支出 项目支出301 工资福利支出 45188 41074 4114302 商品和服务支出 36226 16764 19462303 对个人和家庭的补助 31193 20608 10585304 对企事业单位的补贴 53509 350 53159305 转移性支出 57 57309 基本建设支出 344 344310 其他资本性支出 56482 505 55977399 其他支出 3462 3462一般公共预算支出合计 226461 79301 147160 4附表 3-22016 年港闸区一

9、般公共预算基本支出经济分类明细表单位：万元科目名称 港闸区 科目名称 港闸区一般公共预算基本支出合计 79301 劳务费 2376工资福利支出 41074 委托业务费 402基本工资 9578 工会经费 475津贴补贴 15712 福利费 117奖金 5349 公务用车运行维护费 138其他社会保障缴费 4345 其他交通费用 180伙食补助费 461 其他商品和服务支出 484绩效工资 3553 对个人和家庭的补助 20608机关事业单位基本养老保险缴费 420 离休费 311职业年金缴费 16 退休费 11243其他工资福利支出 1640 退职(役) 费 1商品和服务支出 16764 抚恤

10、金 438办公费 8676 生活补助 932印刷费 72 救济费 329咨询费 177 医疗费 362水费 87 助学金 1电费 347 奖励金 700邮电费 163 住房公积金 4817物业管理费 173 提租补贴 934差旅费 1755 购房补贴 140因公出国(境) 费用 13 其他对个人和家庭的补助支出 400维修(护) 费 258 对企事业单位的补贴 350租赁费 10 企业政策性补贴 2会议费 102 事业单位补贴 346培训费 220 其他对企事业单位的补贴 2公务接待费 280 其他资本性支出 505专用材料费 228 办公设备购置 185被装购置费 1 专用设备购置 298专

11、用燃料费 30 公务用车购置 22 5附表 4-12016 年港闸区一般公共预算支出功能分类情况表单位：万元序号 科目名称 决算数 序号 科目名称 决算数 序号 科目名称 决算数1 一般公共预算支出 226461 32 专项普查活动 8 63 工商行政管理事务 31272 一般公共服务支出 34925 33 统计抽样调查 5 64 行政运行 25093 人大事务 538 34 财政事务 1346 65 一般行政管理事务 4904 行政运行 311 35 行政运行 1156 66 工商行政管理专项 245 一般行政管理事务 155 36 一般行政管理事务 59 67 执法办案专项 646 人大会

12、议 55 37 财政国库业务 4 68 消费者权益保护 397 代表工作 17 38 财政监察 30 69 其他工商行政管理事务支出 18 政协事务 273 39 信息化建设 11 70 质量技术监督与检验检疫事务 879 行政运行 195 40 其他财政事务支出 86 71 质量技术监督行政执法及业务管理 2710 一般行政管理事务 19 41 税收事务 118 72 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 6011 政协会议 50 42 协税护税 118 73 民族事务 212 委员视察 7 43 审计事务 324 74 一般行政管理事务 213 参政议政 2 44 行政运行 285 75 港

13、澳台侨事务 914 政府办公厅(室) 及相关机构事务 22350 45 一般行政管理事务 2 76 一般行政管理事务 215 行政运行 18160 46 审计业务 28 77 台湾事务 716 一般行政管理事务 598 47 信息化建设 9 78 档案事务 5617 机关服务 1443 48 人力资源事务 25 79 行政运行 3918 法制建设 545 49 行政运行 8 80 档案馆 1719 信访事务 1389 50 一般行政管理事务 13 81 民主党派及工商联事务 11220 事业运行 209 51 军队转业干部安置 4 82 行政运行 9421 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支

14、出 6 52 纪检监察事务 460 83 一般行政管理事务 1522 发展与改革事务 1182 53 行政运行 311 84 其他民主党派及工商联事务支出 323 行政运行 1000 54 一般行政管理事务 129 85 群众团体事务 19824 一般行政管理事务 39 55 其他纪检监察事务支出 20 86 行政运行 13025 社会事业发展规划 4 56 商贸事务 2590 87 一般行政管理事务 2226 物价管理 94 57 行政运行 886 88 工会疗养休养 527 其他发展与改革事务支出 45 58 一般行政管理事务 37 89 其他群众团体事务支出 4128 统计信息事务 18

15、7 59 招商引资 1622 90 党委办公厅(室) 及相关机构事务 74629 行政运行 159 60 其他商贸事务支出 45 91 行政运行 48130 一般行政管理事务 14 61 知识产权事务 38 92 一般行政管理事务 20131 统计管理 1 62 国家知识产权战略 38 93 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 64 6附表 4-22016 年港闸区一般公共预算支出功能分类情况表单位：万元序号 科目名称 决算数 序号 科目名称 决算数 序号 科目名称 决算数94 组织事务 300 125 法院 3428 156 城市中小学教学设施 121595 行政运行 200 126 行

16、政运行 2673 157 其他教育费附加安排的支出 50996 一般行政管理事务 90 127 一般行政管理事务 456 158 其他教育支出(款) 11697 其他组织事务支出 10 128 案件审判 35 159 其他教育支出(项) 11698 宣传事务 188 129 案件执行 4 160 科学技术支出 817099 行政运行 175 130 其他法院支出 260 161 科学技术管理事务 342100 一般行政管理事务 4 131 司法 563 162 行政运行 342101 其他宣传事务支出 9 132 行政运行 429 163 技术研究与开发 868102 统战事务 79 133

17、一般行政管理事务 19 164 科技成果转化与扩散 868103 行政运行 53 134 基层司法业务 1 165 社会科学 7104 一般行政管理事务 20 135 普法宣传 4 166 其他社会科学支出 7105 其他统战事务支出 6 136 律师公证管理 29 167 科学技术普及 33106 其他共产党事务支出(款) 552 137 法律援助 58 168 科普活动 13107 行政运行 92 138 社区矫正 1 169 其他科学技术普及支出 20108 一般行政管理事务 173 139 其他司法支出 22 170 其他科学技术支出(款) 6920109 其他共产党事务支出(项) 2

18、87 140 教育支出 42326 171 科技奖励 2453110 其他一般公共服务支出(款) 38 141 教育管理事务 726 172 其他科学技术支出(项) 4467111 其他一般公共服务支出(项) 38 142 行政运行 671 173 文化体育与传媒支出 2625112 公共安全支出 9725 143 一般行政管理事务 55 174 文化 840113 武装警察 50 144 普通教育 30975 175 行政运行 423114 消防 50 145 学前教育 1912 176 一般行政管理事务 5115 公安 3869 146 小学教育 18135 177 群众文化 377116

19、 一般行政管理事务 250 147 初中教育 10746 178 其他文化支出 35117 治安管理 782 148 其他普通教育支出 182 179 文物 300118 出入境管理 4 149 成人教育 3 180 历史名城与古迹 300119 禁毒管理 5 150 其他成人教育支出 3 181 体育 213120 其他公安支出 2828 151 进修及培训 750 182 一般行政管理事务 5121 检察 1815 152 教师进修 176 183 体育竞赛 2122 行政运行 1474 153 干部教育 574 184 体育训练 46123 一般行政管理事务 279 154 教育费附加安

20、排的支出 9756 185 群众体育 160124 其他检察支出 62 155 城市中小学校舍建设 8032 186 新闻出版广播影视 2 7附表 4-32016 年港闸区一般公共预算支出功能分类情况表单位：万元序号 科目名称 决算数 序号 科目名称 决算数 序号 科目名称 决算数187 一般行政管理事务 2 218 在乡复员、退伍军人生活补助 233 249 农村五保供养支出 6188 其他文化体育与传媒支出(款) 1270 219 优抚事业单位支出 9 250 其他生活救助 443189 宣传文化发展专项支出 1015 220 义务兵优待 309 251 其他城市生活救助 318190 文

21、化产业发展专项支出 190 221 农村籍退役士兵老年生活补助 6 252 其他农村生活救助 125191 其他文化体育与传媒支出(项) 65 222 其他优抚支出 161 253 其他社会保障和就业支出(款) 667192 社会保障和就业支出 40617 223 退役安置 495 254 其他社会保障和就业支出(项) 667193 人力资源和社会保障管理事务 1352 224 退役士兵安置 480 255 医疗卫生与计划生育支出 6667194 行政运行 995 225 军队移交政府的离退休人员安置 15 256 医疗卫生与计划生育管理事务 634195 一般行政管理事务 68 226 社会

22、福利 2273 257 行政运行 591196 劳动保障监察 240 227 儿童福利 71 258 一般行政管理事务 43197 就业管理事务 23 228 老年福利 1735 259 基层医疗卫生机构 1587198 社会保险业务管理事务 6 229 殡葬 179 260 城市社区卫生机构 1356199 劳动关系和维权 6 230 社会福利事业单位 118 261 其他基层医疗卫生机构支出 231200 其他人力资源和社会保障管理事务支出 14 231 其他社会福利支出 170 262 公共卫生 2957201 民政管理事务 2390 232 残疾人事业 926 263 疾病预防控制机构

23、 846202 行政运行 1709 233 行政运行 65 264 基本公共卫生服务 1514203 一般行政管理事务 8 234 一般行政管理事务 55 265 重大公共卫生专项 207204 拥军优属 11 235 残疾人康复 30 266 其他公共卫生支出 390205 老龄事务 33 236 残疾人就业和扶贫 41 267 医疗保障 399206 行政区划和地名管理 1 237 残疾人体育 4 268 行政单位医疗 363207 基层政权和社区建设 552 238 其他残疾人事业支出 731 269 优抚对象医疗补助 3208 其他民政管理事务支出 76 239 红十字事业 12 27

24、0 其他医疗保障支出 33209 财政对社会保险基金的补助 1548 240 其他红十字事业支出 12 271 中医药 10210 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1548 241 最低生活保障 1029 272 中医(民族医) 药专项 10211 行政事业单位离退休 280 242 城市最低生活保障金支出 653 273 计划生育事务 931212 其他行政事业单位离退休支出 280 243 农村最低生活保障金支出 376 274 计划生育服务 915213 企业改革补助 28163 244 临时救助 146 275 其他计划生育事务支出 16214 其他企业改革发展补助 28163

25、245 临时救助支出 142 276 食品和药品监督管理事务 91215 抚恤 886 246 流浪乞讨人员救助支出 4 277 一般行政管理事务 1216 死亡抚恤 88 247 特困人员供养 7 278 食品安全事务 90217 伤残抚恤 80 248 城市特困人员供养支出 1 279 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 58 8附表 4-42016 年港闸区一般公共预算支出功能分类情况表单位：万元序号 科目名称 决算数 序号 科目名称 决算数 序号 科目名称 决算数280 其他医疗卫生与计划生育支出(项) 58 311 其他城乡社区支出(项) 26710 342 资源勘探信息等支出 190

26、9281 节能环保支出 671 312 农林水支出 14467 343 工业和信息产业监管 781282 环境保护管理事务 295 313 农业 8590 344 工业和信息产业支持 781283 行政运行 274 314 行政运行 953 345 安全生产监管 594284 一般行政管理事务 21 315 一般行政管理事务 21 346 行政运行 453285 环境监测与监察 19 316 科技转化与推广服务 85 347 一般行政管理事务 70286 其他环境监测与监察支出 19 317 病虫害控制 68 348 安全监管监察专项 70287 污染防治 153 318 农产品质量安全 20

27、 349 其他安全生产监管支出 1288 大气 5 319 防灾救灾 3 350 其他资源勘探信息等支出(款) 534289 水体 5 320 稳定农民收入补贴 241 351 其他资源勘探信息等支出(项) 534290 排污费安排的支出 47 321 农业生产支持补贴 103 352 商业服务业等支出 3139291 其他污染防治支出 96 322 农业组织化与生产化经营 144 353 其他商业服务业等支出(款) 3139292 自然生态保护 50 323 农村公益事业 5654 354 其他商业服务业等支出(项) 3139293 生态保护 3 324 农业资源保护修复与利用 364 35

28、5 国土海洋气象等支出 404294 其他自然生态保护支出 47 325 成品油价格改革对渔业的补贴 594 356 国土资源事务 86295 其他节能环保支出(款) 154 326 对高校毕业生到基层任职补助 152 357 一般行政管理事务 2296 其他节能环保支出(项) 154 327 其他农业支出 188 358 国土资源规划及管理 84297 城乡社区支出 56033 328 水利 3034 359 海洋管理事务 318298 城乡社区管理事务 11905 329 行政运行 19 360 其他海洋管理事务支出 318299 行政运行 3183 330 水利工程运行与维护 515 3

29、61 住房保障支出 1138300 一般行政管理事务 83 331 其他水利支出 2500 362 保障性安居工程支出 1138301 城管执法 118 332 农村综合开发 600 363 其他保障性安居工程支出 1138302 其他城乡社区管理事务支出 8521 333 其他农业综合开发支出 600 364 其他支出(类) 418303 城乡社区规划与管理(款) 11939 334 农村综合改革 2171 365 其他支出(款) 418304 城乡社区规划与管理(项) 11939 335 对一事一议的补助 9 366 其他支出(项) 418305 城乡社区公共设施 647 336 对村民委

30、员会和村党支部的补助 668 367 债务付息支出 3099306 小城镇基础设施建设 300 337 对村集体经济组织的补助 1184 368 地方政府一般债务付息支出 3099307 其他城乡社区公共设施支出 347 338 农村综合改革示范试点补助 304 369 地方政府一般债券付息支出 3099308 城乡社区环境卫生(款) 4832 339 其他农村综合改革支出 6 370 债务发行费用支出 128309 城乡社区环境卫生(项) 4832 340 其他农林水支出(款) 72 371 地方政府一般债务发行费用支出 128310 其他城乡社区支出(款) 26710 341 其他农林水支出(项) 72