2018年黑沿子镇部门预算.DOC

1、2018 年黑沿子镇部门预算2018 年 3 月2018 年部门预算公开目录第一部分 2018 年部门预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公 ”经费预算情况及增减 变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本

2、经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公” 经费支出表唐山市丰南区黑沿子镇人民政府2018 年部门预算公开有关事项的说明按照预算法、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区黑沿子镇人民政府 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：唐山市丰南区黑沿子镇总面积 120 平方公里，辖 9 个行政村，1 个居委会，人口 2.3 万。是河北省重点发展 35 个小城镇中唯一沿海镇，有着得天独厚的区位优势。她南临渤海，拥有海岸线 23.5 公里，地处冀东南堡油田、丰南沿海工业集中区腹地，东临南堡经济技术开发区、南堡盐场，东面距曹妃甸新区 40 公里，距唐山港 10

3、0 公里。西面毗邻滨海新区，距天津港 60 公里。镇内交通四通八达，有汉南铁路、丰碱线、沿海公路、沿海高速公路、唐曹高速公路途经全镇。我单位职责主要有：（一）强化促进经济发展职责。具体是：科学制定本地产业发展规划，指导产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；为经济发展营造良好的投资环境；健全农业社会化服务体系，推进农业结构调整，努力提高农业产业化水平，促进农业发展，农民增收；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重

4、点支持的产业和产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。（二）强化社会管理职责。具体是：依法行政，保障公民享有宪法法律规定的各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；依法推进村民自治，抓好农村思想整治建设和精神文明建设；加强农村环境保护，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。（三）强化公共服务职责。具体是：强化农村义务教育服务，保护学生、教师和学校的合法权利，为学校提供安全保障；强化农村公共卫生服务，积极动员农民参加新

5、型合作医疗保险，配合区卫生行政主管部门做好对乡镇卫生院和村级卫生室的建设与管理；强化农村公共文化服务，加强乡镇综合文化站、村级文化活动室等农村基层文化设施建设；强化农村社会保障工作，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，解除农民后顾之忧；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好育龄妇女普查和生殖健康检查。（四）强化维护稳定职责。具体是：贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序，搞好农村矛盾纠纷排查调处工作，消除社会不稳定因素；协助司

6、法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；搞好村级建设，完善村规民约、深化农村平安创建工作。机构设置1、机构设置唐山市丰南区黑沿子镇人民政府为财政拨款的行政机关。机构规格为正科级单位。内设有 6 个行政机构，具体包括：党政综合办公室，负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装和农村工作；协调各办公室的工作关系；负责政府日常事务和机关后勤工作；承办党委政府交办的其他事项。经济发展办公室，负责规划、指导、协调和服务乡村企业和个体企业方展，大力发展民营经济；制定农业发展规划，指导产业结构调整；协调工商所、税务所、国土资源所等部门工作；

7、加强安全生产和环境保护，协调与经济发展相关的其他工作。社会事务办公室，负责辖区内科技、文化、卫生、体育、教育、民族宗教、民政、社会保障等工作；负责乡镇卫生院、中小学等事业单位的协调服务工作。综合治理办公室，负责贯彻上级综治委和当地党委、政府的工作指示，研究、拟定本辖区社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施，提交综治委会议讨论决定，并负责组织实施；分析辖区社会治安形势，有针对性的加强社会治安综合治理工作，组织、协调有关部门开展“严打整治”专项斗争，排查整治治安混乱地区和突出治安问题；加强对公安派出所、人民法庭、司法所等基层政法单位以及村居委会、治保会、调委会等基层组织建设的指导，定期组织

8、教育培训，提高基层综治人员的整体素质；负责辖区内的信访工作。计划生育办公室，负责贯彻执行人口与计划生育工作的法律、法规；编制人口发展中、长期规划和年度计划，负责本辖区计划生育统计工作和对人口统计数据进行分析研究，实施计划生育抽样调查；负责计划生育宣传教育工作；制定计划生育优质服务的规划、规范并组织实施，做好提高出生人口素质工作，编制计划生育药具需求计划工作；负责对本辖区流动人口计划生育的管理工作。城镇建设办公室，负责贯彻和执行国家及地方有关法律、行政法规、规章；负责组织编制镇村总体规划和重点建设地段的详细规划，并监督规划的实施；负责本辖区内建设项目规划管理与施工管理，配合区建设行政主管部门做好

9、建设项目的选址、放线、验线、核发施工许可证；负责本辖区内的镇村容貌、环境卫生、园林绿化以及道路等基础设施的管理；负责本辖区内村民住宅建设的管理与服务；负责推广使用新工艺、新材料、新技术、并做好经验总结；负责镇村建设统计、镇村建设台账以及镇村建设档案的管理。下设预算单位共 9 个，分别为：政府机关、财政、纪检、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育事务、其他城乡社区事务、农业、公安 ，其经费来源全部为财政拨款。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 行政 正科级 财政拨款2、人员构成我部门财政供养实有在职人数 62 人，其中行政编制 1

10、9人，事业编制 38 人，人事代理 1 人，见习生 4 人。退休人员9 人。劳务派遣及其他临时人员 30 人。二、部门预算安排的具体情况1、收入预算说明2018 年部门收入预算 1231.81 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1231.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出预算说明2018 年支出预算 1231.81 万元，其中，人员经费 809.28万元，日常公用经费支出 92.35 万元，项目支出 330.18 万元，主要用于社会保障和就业及农村综合改革方面的支出。3、部门预算较上年增减情况

11、2018 收入预算较 2017 年预算增长 93.97 万元，主要是增加的人员经费、长期聘用人员公益性岗位劳务费、村级组织运转经费等。2018 年支出预算较 2017 年预算增长 93.97 万元，其中：基本支出 53.93 万元，主要是增加的人员经费；项目支出增加 40.04 万元，主要是增加的长期聘用人员公益性岗位劳务费、村级组织运转经费等。 三、机关运行经费安排情况2018 年，我部门机关运转经费 92.35 万元，包括办公费29.62 万元，电话费 0.24 万元，专用材料费 25.36 万元，公务用车维护费 23.5 万元，工会经费 7.83 万元，福利费 5.8 万元。四、财政拨款

12、“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公” 经费预算安排 23.5 万元，比2017 年预算较少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相持平，原因是没有外出事项，无增减变化，金额为 0 万元。公务用车购置及运行费 23.5 万元。其中公务用车购置费为 0 万元，比 2017 年相持平，原因是没有购车计划安排，无增减变化，金额 0 万元；公车运行维护经费安排 23.5 万元，较上年预算减少 0.5 万元，减少原因严格控制公车出行次数，降低燃油费用，公车数量减少。公务接待费 0 万元，与 2017 年相持平，原因是没有发生招待费用，无增减变化，金额

13、 0 万元。五、绩效预算信息情况（一）总体绩效目标：2018 年，我部门将按照相关文件及上级工作要求，强化监督指导，所有预算项 目均在部门职责和工作活动框架下编列，并与之对应衔接， 对我部门各预算单位的各项目认真开展绩效评价，形成绩 效评价资料，采取多种方式采取检查和自我评价，并保证各 项绩效指标必须达到良以上。（二）部门职责-工作活动绩效目标549唐山市丰南区黑沿子镇人民政府 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标绩效指标 优 良 中 差政府政务管理 309.64制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本行政区域内的民政、卫生、

14、体育等社会公益事业的综合性工作,完成上级政府交办的其它事项突出政务、加强事务管理，增强工作综合服务实力群众满意率评价90%-100%80%-90%60%-80%60%以下资金发放及时性2日内发放5日内发放7日内发放7日以后发放政府政务管理工作 309.64负责贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关命令及同级党委的决定和人代会决议；扎实经济建设工作；提升精细化管理，改善辖区整体环境；强化社会管理统筹施策普惠于民；强化公共服务，巩固辖区稳定，夯实基层建设，谋划健全机制完成乡镇党委政府交办的其他事情确保辖区内政务事务顺利开展，维护辖区内社会稳定，保障乡镇临时人员工资，落实优抚对象待遇，保障五保人员日常管理，保障校车经费支出 工作事务完成率90%-100%80%-90%60%-80%60%以下