（部门预算公开式样）.DOC

1、- 1 -附件：（部门预算公开式样）第一部分 2016 年部门预算基本情况说明（一）部门机构设置、职能根据吴川市编委的三定方案设置，吴川市委政法委机关与市综治办、610 办、维稳办合署办公，挂市政府调处山林土地纠纷办室牌子，并设有国安办。内设机构：政法委机关设有办公室、政工办、执法督查室；综治办内设综治股；610 办内设综合业务股。主要职能：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全面部署，并指导、督促贯彻落实；检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、加强服务，落实党的方针、政策的具体措施；监督政法各部门

2、依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协同组织部门做好政法部门副科级以上干部的考察管理，并对政法各部门提拔使用股级干部的任用、交流、回避、奖惩进行监督，协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。综治工作：研究贯彻党和国家关于社会治安综合治理的方针政策；对全市一个时期的社会治安综合治理工作作出总体部署，并监督实施；组织指导建立社会治安基层组织，督促各部门、各单位落实综合治理措施；督促社会治安群防群治工作，总结推广典型经验，表彰先进，推动- 2 -后进；组织综治工作检查考核，认真贯彻

3、落实综治工作“一票否决”制度。维稳工作：组织协调全市维护社会稳定工作，定期召开维稳分析会议，落实相关部门做好矛盾纠纷排查调处工作。组织协调有关部门处置各种突发事件和群体性事件。防范和处理邪教工作：组织、协调全市防范和处理邪教问题工作，督促做好打击、防范、监控和教育转化等各项措施的落实。调查处山林土地纠纷工作：组织、协调、指导全市开展人民内部矛盾纠纷和土地、山林、滩涂权属争议纠纷的排查调查处工作，协助湛江市处理市界纠纷；与邻市县（区）合作，处理边界纠纷。（二）人员构成情况政法委机关及综治办、调处办、610 办、维稳办等合署、挂靠办公单位的领导职数包括共有人员编制 27 人，其中行政编制 21 人

4、，后勤服务人员编制 6 名。现实有在职人员 27 人，行政编制 21 人，后勤服务人员 6 人。现有退休人员 13 人。（三）预算年度的主要工作任务2016 年以来，我委组织协调全市维护社会稳定工作，召开维稳分析会议，落实相关部门做好矛盾纠纷排查调处工作。组织协调有关部门处置各种突发事件和群体性事件以及防范和处理全市邪教问题工作，督促做好打击、防范、监控和教育转化等各项措施的落实。开展人民内部矛盾纠纷和土地、山林、滩涂权属争议纠纷的排查调查处工作，协助湛江市处理市界纠纷；与邻市县（区）合作，处理- 3 -边界纠纷。二、收入预算说明2016年收入预算322.56万元，其中：一般公共预算拨款322

5、.56万元。三、支出预算说明2016年支出预算322.56万元，其中：一般公共预算拨款322.56万元。2016年一般公共预算拨款支出按用途划分：基本支出预算281.55万元，占一般公共预算拨款支出的87.3%。其中：工资福利支出178.32万元；对个人和家庭的补助74.03万元；商品和服务支出29.19万元。项目支出预算41万元，占一般公共预算拨款支出的13.2%。- 4 -第二部分2016年部门预算表一、2016年部门收支预算总表单位名称：中共吴川市委政法委员会 单位：万元收 入 支 出项 目 2016年预算 项 目 2016年预算一、预算拨款 322.56 一、基本支出 281.56公共

6、预算拨款 322.56 工资福利支出 178.3基金预算拨款 一般商品和服务支出 29.19二、财政专户拨款 对个人和家庭的补助 74.03教育收费 其他资本性支出等其他财政收入拨款三、其他资金 二、项目支出 41.0事业收入 工资福利支出事业单位经营收入 专项商品和服务支出 41.0其他收入 对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴基本建设支出其他资本性支出三、事业单位经营支出本 年 收 入 计 322.56 本 年 支 出 合 计 322.56四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支差额六、结转下年七、上年结转、结余收 入 总 计 3

7、22.56 支 出 总 计 322.56- 5 -二、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）单位名称：中共吴川市委政法委员会 单位：万元预算拨款功能科目名称(类款项) 总计 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款财政专户拨款其他资金合计 238.6 238.6 238.6 238.6201一般公共服务支出 238.6 238.6 238.6 238.620101人大事务2010101行政运行202外交支出20201外交管理事务2020101行政运行203国防20301现役部队2030101现役部队204公共安全20401武装警察2040101内卫205教育20501教育管理事务2050101

8、行政运行229其他支出22999其他支出2299901其他支出- 6 -三、2016年财政拨款项目支出情况说明2016年财政拨款安排的项目支出共41万元，具体情况如下：1、一般公共服务支出（类）主要用于：政法委业务费4.00万元；综治办业务费9.00万元；调处办业务费9.00万元；610办业务费4.00万元；国安办业务费2.00万元；公务接待费2.00万元;平安办工作经费4.00万元；综治委护路护线专项经费2.00万元；公务用车运行维护费5.00万元；- 7 -四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类）单位名称：中共吴川市委政法委员会 单位：万元预算拨款功能科目名称(类款项) 总计 合计一

9、般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款其他资金合计 281.42 281.42 281.42 281.42301工资福利支出 178.32 178.32178.32178.32 178.3230101基本工资 74.05 74.05 74.05 74.0530102津贴补贴 87.0 87.0 87.0 87.0302商品和服务支出 29.1 29.1 29.1 29.130201办公费 2.16 2.16 2.16 2.16303对个人和家庭的补助 74.0 74.0 74.0 74.030301离休费30302退休费 62.34 62.34 62.34 62.34304对企事业单位的补贴3

10、09基本建设支出310其他资本性支出- 8 -五、2016年部门财政拨款“三公”经费预算表单位名称:中共吴川市委政法委员会 单位：万元项目 金额“三公”经费 7其中：（一）因公出国（境）支出 0（二）公务用车购置及运行维护支出 51.公务用车购置 02.公务用车运行维护 5（三）公务接待费支出 2- 9 -六、2016年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016年，财政拨款“三公”经费支出合计7万元，比上年增（减）4万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元；公务用车购置及运行费5万元，比上年增（减）4万元；公务接待费2万元，比上年增（减）0万元。