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03文件控制程序 1 目的 为有效控制本公司管理体系的所有文件和资料（内部制定的或来自外部的），确保文件的有效版本能及时、准确、有效地传达到各相关部门并得到执行, 保证文件和资料的机密性，确保质量工作依据可靠特制定本程序。 2 范围 适用于本公司所有列入控制范围的管理体系文件，包括质量手册、程序文件、标准规范、作业指导书、记录和外来技术文件等。这些文件可能承载在各种载体上，无论是硬拷贝或是电子媒体，无论是数字的、虚拟的、摄影的或者书面的形式。 3 职责 3.1 内部文件的编制，变更与修改权责见下表： 层次 名称 编制、修改 审核 批准 收发单位 第一层文件 质量手册 质量负责人 质量负责人 （质量总监） 技术负责人 （技术总监） 总经理 质量部 第二层文件 程序文件 各职能部门 质量负责人 （质量总监） 总经理 质量部 第三层文件 作业指导书 各职能部门 部门负责人 质量负责人 （质量总监） 技术负责人 （技术总监） 质量部 第四层文件 记录格式 各职能部门 部门负责人 质量负责人 （质量
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