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精选优质文档-倾情为你奉上经费联审结算单单位：第一研究室经办人：张三1/18/2015预算科目XX管理信息系统国产化迁移技术研究项目代码2014RW29单据张数4开支内容计算机配件金额（小写）3482.20报销金额（大写）叁仟肆佰捌拾贰元贰角整经办单位意 见同意，送财务审核。财务部门意 见转 账转入 单位 科目资 产 科 目预 借 款资 产 金 额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支 票 号银 行（借/贷）借 据 号现 金（借/贷）XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底）1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。2结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3
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