上海浦东新区红十字会2015单位决算.DOC

1、1上海市浦东新区红十字会 2015 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区红十字会概况一、主要职责（一）宣传和执行中华人民共和国红十字会法和中华人民共和国红十字标志办法；（二）开展备灾救灾工作。制订应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，根据上级红十字会要求，在本地区发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众提供急需的人道援助，配合政府参与灾后重建；（三）开展志愿服务工作。对志愿者进行注册管理、培训，组织开展志愿服务工作，进行表彰、奖励。依法开展和推动器官、遗体（角膜）、造血干细

2、胞自愿捐献工作；开展无偿献血的宣传推动工作，与同级人民政府对先进单位和个人进行表彰、奖励；（四）开展人道救助和社区服务工作。对易受损害人群进行救助，为困难群众提供服务；在街镇建立红十字服务总站、在村居建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；2（五）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并对其进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；（六）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；（七）参加国际人道主义救援用工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；（八）完成人民政府委托事宜。二、机构设置从预算单位构成看，上海市浦东新区红十字会单位决算为：浦东

3、新区红十字会 1 家。3第二部分 上海市浦东新区红十字会 2015 年度单位决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 1390.23 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 1296.77医疗卫生与计划生育支出 1.87节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 5.61粮油物资储备支

4、出其他支出本年收入合计 1390.23 本年支出合计 1304.25动用历年结余 本年结余 85.98合 计 1390.23 合 计 1390.2342015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 1296.77 404.34208 05 行政事业单位离退休 32.89 32.89208 05 02 事业单位离退休 32.89 32.89208 16 红十字事业 1263.88 371.45 892.43208 16 99 其他红十字事业支出

5、1263.88 371.45 892.43210 医疗卫生与计划生育支出 1.87 1.87210 05 医疗保障 1.87 1.87210 05 02 事业单位医疗 1.87 1.87221 住房保障支出 5.62 5.62221 02 住房改革支出 5.62 5.62221 02 01 住房公积金 5.62 5.62合 计 1304.25 411.82 892.4352015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 148.40 148.40

6、301 01 基本工资 13.86 13.86301 02 津贴补贴 75.33 75.33301 03 奖金 20.63 20.63301 04 社会保障缴费 13.54 13.54301 06 伙食补助费 7.50 7.50301 07 绩效工资 0.00 0.00301 99 其他工资福利支出 17.54 17.54302 商品和服务支出 224.52 224.52302 01 办公费 17.67 17.67302 02 印刷费 2.98 2.98302 03 咨询费 0.5 0.5302 04 手续费302 05 水费302 06 电费 2.31 2.31302 07 邮电费 5.09

7、 5.09302 08 取暖费302 09 物业管理费 23.82 23.82302 11 差旅费 1.35 1.35302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 6.07 6.07302 14 租赁费 90.40 90.40302 15 会议费 0.55 0.55302 16 培训费 1.25 1.25302 17 公务接待费 1.71 1.71302 18 专用材料费 3.26 3.26302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 1.72 1.72302 27 委托业务费302 28 工会经费 1.86 1.86302 29 福利费 5.47 5.

8、47302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 28.50 28.50302 40 税金及附加费用6302 99 其他商品和服务支出 30.00 30.00303 对个人和家庭的补助 38.90 38.90303 01 离休费303 02 退休费 33.29 33.29303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 5.62 5.62303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 0

9、3 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 411.82 187.31 224.5172015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.00 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.0

10、0 1.710.0082015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）注：上海市浦东新区红十字会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。9第三部分 上海市浦东新区红十字会 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区红十字会 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区红十字会 2015 年度决算收入总计 1390.23万元，其中：财政拨款收入 1390

11、.23 万元，占 100%。二、关于上海市浦东新区红十字会 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区红十字会 2015 年度决算支出总计 1304.25万元，其中：基本支出 411.82 万元，占 31%；项目支出 892.43 万元，占 69% 。三、关于上海市浦东新区红十字会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区红十字会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1304.25 万元，具体情况如下：1、“208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 ”32.89 万元。主要用于行政事业单位离退休方面的支出。2、“208（类）16（款）99（项）其他红

12、十字事业 支出”1263.88 万元。其中 371.45 万元用于人员经费和公用经费支出，892.43 万元用于社会重度失智老人关怀事实项目、博爱家园建设、志愿服务等项目的支出。3、“210（类）05（款）02（项）事业单位医疗支出 ”1.87 万元，主10要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。4、“221（类）02（款）01（项）住房公积金支出 ”5.62 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。四、关于上海市浦东新区红十字会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区红十字会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 492.43 万元，具体情况如下：1、

13、“工资福利支出”148.40 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖 金、社会保险缴费等除退休人员经费、住房公积金以外的人员经费支出。2、“商品和服务支出”224.52 万元，主要用于： 办公费、印刷费、咨询费、 电费、取暖费等公用经费支出。3、“对个人和家庭的补助”38.90 万元，主要用于人 员经费中的退休人员经费、住房公积金支出。五、关于上海市浦东新区红十字会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区红十字会 2015 年度“三公 ”经费决算数 1.71万元，比预算节约 1.29 万元。2015 年度“ 三公” 经费决算数小于预算数的主要原因是：按照八项规定，例行节约。其中：因公出国（境）费：无。公务用车购置及运行维护费：无。公务接待费决算 1.71 万元，比预算节约 1.21 万元，公务接