唐山丰南区第三幼儿园南园2018年单位预算.DOC

1、1唐山市丰南区第三幼儿园南园 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出

2、表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区第三幼儿园南园2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区第三幼儿园南园 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。2、机构设置：唐山市丰南区第三幼儿园南园为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。内设 2 个机构，具体包括：年级组，负责幼儿日常生活、教育教学工作。教务处，负责幼儿园教育教学、安全、卫生等各方面的工作。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规

3、格 经费保障形式唐山市丰南区第三幼儿园南园 事业 其他 财政拨款53、人员构成我单位财政供养实有在职 0 人。劳务派遣人员 53 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 329.20 万元，其中：一般公共预算拨款 329.20 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 329.20 万元，其中：日常公用经费支出 165.52 万元；项目支出 163.68万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险 163.68 万元。3、比上年增减情况2018 年收入预算较 2

4、017 年增长 156.47 万元，主要由于 2018 年增加了保教费安排的支出，2017 年在丰南镇列支。2018 年支出预算较 2017 年增长 156.47 万元，其中：基本支出增长 140.92 万元，主要由于 2018 年增加了保教费安排的支出，2017 年在丰南镇列支；项目支出增长 15.55 万元，主要由于劳务派遣幼儿教师人数增加。三、机关运行经费安排情况62018 年我单位机关运行经费 165.52 万元，包括办公费 14.51 万元、印刷费 0.20 万元、电费 4.00 万元、邮电费 0.12 万元、物业管理费 10.30 万元、差旅费 1.50 万元、维修费 35 万元、

5、培训费 1.50 万元、专用村料费 23.02 万元、劳务费 31.40 万元、其他交通费用 0.50 万元、办公设备购置费 29.75 万元、办公取暖费 13.72 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一

6、）总体绩效目标：普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难” 、 “入园贵”问题。1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童接受学前教育。（二）部门职责工作活动绩效目标指标： 7评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差学前教育普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难 ”、 “入园贵”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学

7、前教育困难家庭幼儿入园。适龄儿童毛入园率97%96%95%95%幼儿生均园舍面积(m2） 13 11 9 9 扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件， 改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、 “入园贵”等问题； 在园幼儿数量(人）390370350330幼儿资助比例 5% 4% 3% 3%享受学前教育资助的幼儿人数（人） 4 3 2 2实施学前教育困难家庭幼儿资助实施学前教育困难家庭幼儿资助实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。资金到位率 100% 99% 98% 98%六、政府采购预算信息2018年我单位预算共计安排政府采购项目4个,涉及金额

8、11.4万元。其中：货物类4个,涉及金额11.4万元,主要包括空调机13台，涉及金额9.10万元；饮水器3台，涉及金额1.5万元；计8算机设备2台，涉及金额0.8万元。具体内容见下表。部门政府采购预算401005001001 唐山市丰南区第三幼儿园南园 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 11.40 11.40 11.40丰南三幼南园小计 11.40 11.40 11.40日常公用经费 165.52 空调机 A0206

9、180203 13.00 0.70 9.10 9.10 9.10日常公用经费 165.52 饮水器 A02061807 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50日常公用经费 165.52 饮水器 A02061807 2.00 0.50 1.00 1.00 1.00日常公用经费 165.52 计算机设备 A020101 2.00 0.40 0.80 0.80 0.80七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 241.05 万元（详见下表） ，其中其他固定资产共计 241.05 万元。2018 年我单位拟购置资产 11.4 万元，包括空调机 13 台 9.10 万元；饮水器 3 台

10、1.5 万元；9计算机设备 2 台 0.8 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区第三幼儿园南园 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 241.051、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上设备 4、其他固定资产 241.05八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。10项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。