1、漯河市源汇区林业管理站2017 年度部门决算二一八年十月目 录第一部分 漯河市源汇区林业管理站概况1、部门职责2、机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、运算表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共
2、预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分 名词解释第一部分 漯河市源汇区林业管理站概况一、部门职责1、贯彻执行国家和省、市、区森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。2、拟定本区林业发展中长期规划并组织实施。 3、组织开展造林绿化和退耕还林工作；组织指导森林资源管理 。4、组织指导本区森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造
3、册、确权发证和林权变更登记；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查。5、负责有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理。6、组织指导、监督林业行政执法、盗伐林木及其它涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作。 7、协调、指导、监督森林防火工作。二、机构设置纳入漯河市源汇区林业管理站 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即漯河市源汇区林业管理站事业单位。单位共下设 5 个科室：办公室、绿化办、森防科、林政科、林改办。漯河市源汇区林业管理站共有人员编制数 34 人，其中：事业编制 34 人；实有人数 3
4、0 人，其中在职职工 27 人，离退休人员 3 人。第二部分2017 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：河南省漯河市源汇区林业管理站 金额单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 279.08一、一般公共服务支出 28 0.00二、上级补助收入 2 0.00二、外交支出 29 0.00三、事业收入 3 0.00三、国防支出 30 0.00四、经营收入 4 0.00四、公共安全支出 31 0.00五、附属单位上缴收入 5 0.00五、教育支出 32 0.00六、其他收入 6 0.00六、科学技术支出 33 0.007 七、文化体
5、育与传媒支出 34 0.008 八、社会保障和就业支出 35 31.979 九、医疗卫生与计划生育支出 36 9.4210 十、节能环保支出 37 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.0012 十二、农林水支出 39 223.4413 十三、交通运输支出 40 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.0016 十六、金融支出 43 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.0019 十九、住房保障支出 46 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.0021 二十一、其他支出
6、 48 0.0022 49本年收入合计 23 279.08 本年支出合计 50 264.84用事业基金弥补收支差额 24 0.00结余分配 51 0.00年初结转和结余 25 58.35年末结转和结余 52 72.5926 53总计 27 337.43 总计 54 337.43注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开 02 表部门：河南省漯河市源汇区林业管理站 金额单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 279.08 279.08 0.00 0.00 0
7、.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 29.83 29.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 27.78 27.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.28 23.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020827 财政对其他社会保险基金的补助 2.05 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082701
8、财政对失业保险基金的补助 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082702 财政对工伤保险基金的补助 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082703 财政对生育保险基金的补助 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 9.42 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 9.42 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 7.06 7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 2.36 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
