阿坝州红十字会.DOC

1、1阿坝州红十字会2016 年部门决算编制说明一、 基本职能及主要工作主要职能阿坝州红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。阿坝州红十字会遵守宪法和法律，按照中国红十字会章程独立自主地开展工作，是政府在人道领域的助手。主要开展救灾、救助、救护及三献工作。（二）2016 年重点工作完成情况2016 年主要完成了常规的“红十字博爱送万家” 、“红十字关爱进社区”、“ 红 十字博爱家园” 、“大病贫困救助” 、“红十字青少年活动”、“ 防灾、避险、自救互救、居家护理、卫救培训等技能培训”、“ 造血干细胞、遗体捐献事 业发展与无偿献血宣传推动” 等项目和救灾救助工作，

2、逐步建立和完善城 乡人道服务体系；在正式启用的阿坝州红十字会备灾应急中心，加强备灾应急与物质仓储工作；建立健全红十字应急救援体系，着手组建应急救援队；提升网络信息发布与信息公开和人道传播平台建设；开展档案室达标建设；完成中国红十字总会、中国红十字基金会、香港红十字会、台湾红十字组织将对我州援建项目的督查，审计工作等。2二、部门概况阿坝州红十字会是参照公务员法管理的事业单位，没有二级预算，其中内设机构 4 个，分别是：办公室、赈灾救济部、组织宣传部、事业发展项目部。三、收支决算总体情况2016 年阿坝州红十字会本年收入合计 286.72 万元，其中：财政拨款收入 286.68 万元，占 99.9

3、9%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。2016 年阿坝州红十字会本年支出合计 287.18 万元，其3中：基本支出 287.18 万元，占 100%； 四、财政拨款收支决算情况阿坝州红十字会 2016 年度财政拨款收入总决算 292.23万元，与 2015 年相比增加 26.90 万元，增长 10.14%。财政拨款支出总决算 292.23 万元，与 2015 年相比增加 26.90 万元，增长 10.14%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况阿坝州红十字会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出287.14 万元，占本年支出合计的 99.9

4、9%。与 2015 年相比，一4般公共预算财政拨款增加 26.96 万元，增长 10.36%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况阿坝州红十字会 2016 年一般公共预算财政拨款支出287.14 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出268.80 万元，占 93.61%；医疗卫生支出 7.44 万元，占 2.59%；住房保障支出 10.90 万元，占 3.8%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2016 年决算数为 5.52 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（208

5、）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2016 年决算数为 13.28 万元，完成预算 100%；社会保5障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）：2016 年决算数为 250.00 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是少量行政运行经费未使用完。2.医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）：2016 年决算数为 7.44 万元，完成预算 100%。3、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2016 年决算数为 10.90 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

6、情况阿坝州红十字会 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 287.14 万元，其中：人员经费 184.26 万元，主要包括：基本工 31.20 万元、津贴补贴 55.32 万元、奖金 2.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.52 万元、职业年金缴费 13.28 万元、其他社会保障缴费 10.43 万元、其他工资福利支出 2.59 万元、生活补助1.44 万元、救济费 33.85 万元、医疗费 1.06 万元、奖励金16.07 万元、住房公积金 10.90 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.10 万元。公用经费 102.88 万元，主要包括：办 公费 4.47 万元、印刷费 2.

7、87 万元、咨询费 0.8 万元、手续费 0.07 万元、水费 1.00万元、电费 5.98 万元、邮电费 4.30 万元、物业管理费 6.24 万元、差旅费 13.19 万元、维修（护）费 15.27 万元、租赁费 0.55万元、培训费 11.33 万元、公务接待费 0.49 万元、专用材料费 6.00 万元、劳务费 4.59 万元、公务用车运行维护费 13.706万元、其他商品和服务支出 7.26 万元、办公设备购置 0.29 万元、专用设备购置 4.48 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明阿坝州红十字会 2016 年度“三公” 经费

8、财 政拨款支出决算为 14.19 万元，完成预算 97.86%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.70 万元，完成预算 99.28%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 70%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.86 万元，增长 6.45%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.92 万元，增长 7.22%，增加的主要原因是项目督查等工作量增加；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，下降 11.14%，减少的主要原因是厉行节约。（二）“三公”经费财政

9、拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务用车购置及运行维护费支出决算 13.70 万元，占 96.55%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 3.45%。71.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 13.70 万元,其中：公务用车运行维护费支出 13.70 万元。主要用于开展红十字博爱送万家”、 “红十字关爱进社区 ”、“红十字博爱家园” 等三救三献工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 0.49 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内

10、公务接待6 批次，26 人，共计支出 0.49 万元，具体内容包括：接待艾滋病防治工作及灾害管理系统应用座谈人员，对口红十字会赴我州开展对口支援工作调研人员，及赴我州开展“六个核桃。读书慧”公益基金 调 研活动人员。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况阿坝州红十字会 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出无。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，阿坝州红十字会机关运行经费支出 102.88万元，比 2015 年增加 0.89 万元，增长 0.87%。（二）政府采购支出情况2016 年度，阿坝州红十字会政府采购支出总额 4.77 万元，其中：政府采购货物支出

11、4.77 万元主要用于办公设备及8应急救援队设备采购。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，阿坝州红十字会公有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆。 （四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 8 个，涉及财政资金 64.00 万元。十、名词解释1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障

12、与就业方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。行政运行：反映行政单位的基本支出5.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。9行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补

13、贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9.“三公 ”经费 ：纳入州 级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管10理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。