阿坝州经济和信息化会.DOC

1、1阿坝州经济和信息化委员会2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。根据中共阿坝州委 阿坝州人民政府关于印发阿坝州人民政府机构改革方案和关于阿坝州人民政府机构改革方案的实施意见的通知（阿委发2010 9 号），设立阿坝州经济和信息化委员会（简称州经济和信息化委），阿坝州经济和信息化委员会是整合了原州经济委员会负责工业经济运行的综合管理职责、工业行业管理职责以及电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资的综合调控、紧急调度职责、民爆物品销售环节的安全监督管理职责，原州无线电管理处的职责，增加信息产业发展职能的政府组成部门。（二）2016 年重点工作完成情况。受宏观经济下行影响，

2、我州工业经济开局困难，在 2 月份的时候呈现出负增长势头，在州委、州政府的坚强领导下，我们坚定贯彻全省“ 稳经济关键在稳工 业” 的思路，主动作为，多措并举，及时遏制住了全州工业经济继续下滑的势头，工业经济发展逐步向好。截止年底，全州规模以上工业企业比2015 年末净增 13 户达 119 户。规上工业增加值累计增长 7.3%。完成全部工业投资 97.14 亿元，同比增长 9.4%；其中技改投资 89.3 亿元，同比下降 8.6%。二、部门概况2阿坝州经济和信息化委员会下属二级单位 2 个，其中其他事业单位 2 个。根据阿坝州人民政府办公室关于印发阿坝州经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员

3、编制规定的通知（阿府办发2010 55 号）及 关于阿坝州经济 和信息化委员会直属事业单位清理规范的批复（阿编发2012 62 号）精神，我委现有人员编制 72 名，其中行政编制 45 名，工勤编制 10 名，事业编制 17 名。截止 2016 年 12 月 31 日我为实有在职人员为 62 名、离休干部 4 名、退休干部 89 名。三、收支决算总体情况2016 年阿坝州经济和信息化委员会本年收入合计7507.4 万元，其中：财政拨款收入 7442.13 万元，占 99.13%；其他收入 65.27 万元，占 0.87%。2016 年阿坝州经济和信息化委员会本年支出合计6191.8 万元，其中

4、：基本支出 1316.11 万元，占 21.26；项目支出 4875.69 万元，占 78.74%。四、财政拨款收支决算情况阿坝州经济和信息化委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 8095.05 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5229.86 万元，增长 182.53%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况阿坝州经济和信息化委员会 2016 年度一般公共预算财3政拨款支出 6161.52 万元，占本年支出合计的 99.51%。与2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 4302.35 万元，增长 231.41%。（二）一般公

5、共预算财政拨款支出决算结构情况阿坝州经济和信息化委员会 2016 年一般公共预算财政拨款支出 6161.52 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1155.63 万元，占 18.76%；社会保障和就业支出 116.13 万元，占 1.88%；医疗卫生支出 39.6 万元，占 0.64%；资源勘探信息等支出 4771.48 万元，占 77.44%；住房保障支出 70.18万元，占 1.14%；其他支出 8.5 万元，占 0.14%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务 201（类）13（款）01（项）:2016 年决算数为 1059.92 万元，完成预算 75.23%

6、，决算数小于预算数的主要原因是未完成支付，款项追减。2.一般公共服务 201（类）13（款）02（项）:2016 年决算数为 95.71 万元，完成预算 100%。3.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）:2016 年决算数为 33.79 万元，完成预算 100%，4.社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）:2016 年决算数为 82.34 万元，完成预算 10.71%，决算数小于预算数的主要原因是未完成支付，款项追减。5.资源勘探信息 215（类）02（款）99（项）:2016 年决算数为 12.77 万元，完成预算 21%，决算数小于预算数的主要原4因是项目未完成，资

7、金结转至下年完成支付。6.资源勘探信息 215（类）05（款）99（项）:2016 年决算数为 4.86 万元，完成预算 100%。7.资源勘探信息 215（类）08（款）99（项）:2016 年决算数为 1000 万元，完成预算 100%。8.资源勘探信息 215（类）99（款）99（项）:2016 年决算数为 3753.85 万元，完成预算 77.43%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，款项将在 2017 年 10 月完成支付。9.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）:2016 年决算数为 66.98 万元，完成预算 100%。10.住房保障支出 221（类）02（款）0

8、3（项）:2016 年决算数为 3.2 万元，完成预算 100%。11.医疗卫生与计划生育 210（类）05 （款）01（项）: 2016 年决算数为 39.6 万元，完成预算 100%。12.其他支出 229（类）99（款）01（项）:2016 年决算数为8.5 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况阿坝州经济和信息化委员会 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1285.83 万元，其中：人员经费 1078.9 万元，主要包括：基本工资 192.01 万元、津贴补贴 305.66 万元、奖金 15.01 万元、伙食补助费 7.12 万元、绩效工资 61.43

9、 万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.79 万元、职业年金缴费 82.34 万元、其他社会保障缴费518.35 万元、其他工资福利支出 6.9 万元、离休费 56.48 万元、抚恤金 76.92 万元、生活补助 21.25 万元、医疗费 50.31 万元、奖励金 129.6 万元、住房公积金 66.98 万元、购房补贴 3.2 万元。公用经费 206.93 万元，主要包括：办公费 13.43 万元、咨询费 6.86 万元、水费 2.43 万元、电费 6.35 万元、邮电费19.51 万元、差旅费 133.43 万元、维修（护）费 7.57 万元、租赁费 10.01、会议费 9.26 万元、

10、培训费 12.47 万元、公务接待费 4.23 万元、劳务费 12.74 万元、公务用车运行维护费 87.66万元、其他商品和服务支出 3.73 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 91.89 万元，完成预算 85.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 87.66万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 4.23 万元，完成预算 94%。2016 年度“ 三公”经费支出决算数小于 预算数的主要原因是我委严格按照原则执行

11、“三公 ”经费开支。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 33.62 万元，下降 51.26%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 34.39 万元，下降 56.05%；公务接待费支出决算增加 0.77 万元，增长 22.45%。增减变动的主要原因在于我委 2015 年购置无线电监测专用车一辆，2016 年没有购置6车辆。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务用车购置及运行维护费支出决算 87.66 万元，占 95.4%；公务接待费支出决算 4.23 万元，占 4.5%。具体情况如下：1.因

12、公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 87.66 万元,其中：截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 7 辆、载客汽车 1 辆。公务用车运行维护费支出 87.66 万元。主要用于开展工业经济运行、无线电监测等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 4.23 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96 批次，487 人，共计支出 4.23 万元，具体内容包括：招商引资及

13、企业到我委办理业务接待共计 4.23 万元八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况阿坝州经济和信息化委员会 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。九、其他重要事项的情况说明7（一）机关运行经费支出情况2016 年度，阿坝州经济和信息化委员会机关运行经费支出 206.94 万元，比 2015 年增加 75.04 万元，增长 36.27%。（二）政府采购支出情况2016 年度，阿坝州经济和信息化委员会政府采购支出总额 19.71 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购服务支出 15.71 万元。主要用于单位 2 辆越野车大修及正版办公软件购买。（三）国有资产占有使用情况截至

14、2016年12月31日，阿坝州经济和信息化委员会共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 16 个，涉及财政资金 145.9 万元，覆盖率达到 100%。我委严格按照相关财经法律法规编制预决算，保证了数据的真实性。十、名词解释1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况

15、）等。84.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。主要是（收入 类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结

16、余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12.“三公 ”经费：纳入州 级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置9及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。阿坝州经济和信息化委员会2017 年 9 月 11 日