鞍山高新区规划设计中心.DOC

1、1鞍山高新区规划设计中心2016 年度部门决算2目 录第一部分 鞍山高新区规划设计中心概况一、主要职责二、部门构成第二部分 鞍山高新区规划设计中心 2016 年度部门决算报表一、2016 年度收入支出决算总表二、2016 年度收入决算表三、2016 年度支出决算表四、2016 年度财政拨款收入支出决算表五、2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016 年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算第三部分 鞍山高新区规划设计中

2、心 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 鞍山高新区规划设计中心概况一、单位情况1主要职责鞍山高新区规划设计中心是高新区全额拨款事业单位。主要为高新区的发展建设、行业管理提供规划、测绘等方面的服务；负责配合高新区国土局、规划分局等各部门编制和计算各种基础图纸和基础数据工作；参与高新区总体规划、区域规划、专项规划及基础设施施工图设计等工作。二、部门构成 鞍山高新区规划设计中心第二部分鞍山高新区规划设计中心2016 年度部门决算公开报表第三部分鞍山高新区规划设计中心 2016 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计 32.82 万元，包括：1.财政拨款收入

3、 32.82 万元，其中：公共预算财政拨款收入 32.82 万元，政府性基金收入 0 万元。2.上级补助收入 0 万元。3.事业收入 0 万元。44.经营收入 0 万元。5.附属单位上缴收入 0 万元。6.其他收入 0 万元。7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。8.上年结转和结余 0 万元。与上年收入增减情况说明：2016 年收入总计比上年减少 0.38 万元, 减少 1.14%。其中: 公共 预算财政拨款收入减少 0.38 万元，政府性基金收入减少 0 万元,其他收入减少 0万元,上年结转和结余减少 0 万元。减少原因为预算结构调整。（二）支出总计 32.82 万元，包括：1.基本支出 3

4、2.82 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出27.61 万元，对个人和家庭的补助支出 2.72 万元，商品和服务支出 2.49 万元,其他资本性支出 0 万元。2.项目支出 0 万元。3.上缴上级支出 0 万元。4.经营支出 0 万元。5.对附属单位补助支出 0 万元。与上年支出增减情况说明：2016 年支出总计比上年减少 0.38 万元, 减少 1.14%。其中:基本支出减少 0.38 万元，项目支出减少 0 万元。减少原因为预算结构调整,支出结构调整。5（三）年末结转和结余 0 万元2016 年年末结转和结余 0 万元。与上年收支增减变化情

5、况：2016 年年末结转和结余与上年无变化。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映鞍山高新区规划设计中心 2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度财政拨款支出 32.82 万元，其中：基本支出32.82 万元，项目支出 0 万元。（二）具体情况2016 年度财政拨款支出 32.82 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 32.82 万元，住房保障支出2.72 万元。1.一般公共服务支出 32.82 万元，包括：事业运行 32.82万元，主要是按规定发放人员工资。2. 住房

6、保障支出 2.72 万元，包括：住房公积金支出 2.72万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出 06万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。与上年持平。1.因公出国（境）费 0 万元 0，2016 年参加出国（境）团组0 个，累计 0 人次。2.公务接待费 0 万元，2016 年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2

7、016 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年本部门机关运行经费支出 2.49 万元，比 2015 年减少 0.61 万元，降低 24.5%，主要原因是压缩经费。（二）政府采购支出情况2016 年本部门政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车

8、0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效工作开展情况2016 年本部门无重点绩效评价项目。（五）其他情况72016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表此表内容 2016 年度无业务发生，故上报空表。8第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费

9、、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休9经费。8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。