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精选优质文档-倾情为你奉上办公用品申购制度及流程一、目的为加强办公用品管理，进一步规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，切实推进公司发展，特制定本制度。二、适用范围适用于公司所有部门办公用品的采购及管理。三、办公用品出入库 办公用品设专人负责，入库需根据入库单严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的办公用品申购单或未办入库手续，财务一律不予报销。行政人事部应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。行政人事部建立公司办公用品总账，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。管理品：剪刀、壁纸刀、订书器、
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