2018年邹城委办公室部门预算.DOC

1、 1 201年邹城市市委办公室部门预算 2 目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 201年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018 年政府性基金支出预算表八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018 年政府采购预算表十、201年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释 3 第一部分 部

2、门概况一、 主要职能（一）围绕中央、省委、济宁市委和市委总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，督促检查，为市委决策提供服务。（二）负责市委日常公文处理，承担市委和市委办公室文电、重要文稿的起草、修改与核校工作。（三）掌握了解全市经济和社会发展情况，采写、编发、上报各类信息，搞好宣传，及时反馈上级有关政策和领导指示精神在我市的贯彻落实。（四）负责市委各种会议事务和市委领导同志重要活动的组织安排；指导、配合有关部门搞好以市委名义召开的各类专业会议的会务工作；负责市委领导同志的工作和生活服务，组织好市委开展的各类重大活动；负责党和国家领导人、省委、济宁市委负责同志、兄弟市(县)党委负责同志及有

3、关来宾的接待服务和协调联络工作。（五）负责中央、省委、济宁市委文件和全市党政领导机关及其要害部门信件的传递工作，指导全市保密工作。（六）负责市委机关办公场所和设施的管理以及有关行政事务工作；负责市委机关办公区的安全保卫工作。 4 （七）管理市委、市政府信访局，协调、指导全市信访工作。（八）负责我市重大节会活动的组织筹备工作。（九）承担市委农村工作领导小组的日常工作；负责对农业农村工作重要决策部署贯彻落实情况进行督促检查；协调推进社会主义新农村建设工作；协调和组织对农业和农村工作重大方针政策、重要工作部署以及农村重要典型的宣传报道工作。（十）组织、指导、管理、协调全市的对台工作；负责组织、指导、

4、协调本市与台湾之间人员来往的管理、接待工作；会同有关部门协调和指导全市对台经贸工作和本市与台湾之间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等领域的交流与合作。（十一）承担市委全面深化领导小组的日常事务处理；学习研究上级改革决策部署，提出全市深化改革目标、方案和措施，研究提出全面深化改革的推进办法，统筹协调、督促检查各专项小组工作方案和措施。（十二）完成市委及市委领导同志交办的其他任务。二、部门预算单位构成中共邹城市委办公室部门预算包括：市委办公室机关预算、市委办所属事业单位预算。纳入中共邹城市委办公室 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括。1、市委办公室机关 5 2、邹城市市委办公室车队

5、3、邹城市公文交换中心（邹城市涉密载体销毁中心的牌子）4、邹城市节会活动办公室 6 第二部分201年部门预算表表 1. 201年收支预算总表（功能分类科目） 表 2. 201年收支预算总表（经济分类科目）表 3. 201年收入预算表表 4. 201年支出预算表表 5. 201财政拨款收支预算表表 6. 201年一般公共预算财政拨款支出预算表 表 7. 201年政府性基金支出预算表表 8.201年财政拨款安排的基本支出预算表表 9.201年政府采购预算表 表 10. 201年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（详表附后） 7 第三部分201年部门预算情况和重要事项说明一、201年部门预算

6、情况说明（一）收支预算总体情况201年收入预算为 910.62 万元，其中：财政拨款 701.65万元，上年结转 208.97 万元。201年支出预算为 910.62 万元，其中：基本支出 445.65万元，项目支出 256 万元，其他支出 208.97 万元。（二）财政拨款收支情况201年当年财政拨款收入预算为 701.65 万元，其中：一般公共预算拨款 701.65 万元，上级转移支付 0 万元。201年财政拨款支出预算为 701.65 万元，具体情况如下：一般公共服务（类）支出 701.65 万元。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况201年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 701.

7、65万元，比上年增长 3.3%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下： 8 1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 445.65 万元，主要用于工资福利支出，离退休人员补贴，对个人家庭补助支出，公务用车维护等。2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 256 万元，主要用于项目支出。（四）政府性基金支出预算情况本部门无政府性基金预算收入，2018 年没有使用政府性基金安排的支出。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018 财政拨款安排的基本支出预算 445.65 万元，其中：人员

8、经费 399.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费 46.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明（一）政府采购情况 9 2018 年政府采购预算 17 万元，其中：财政拨

9、款安排 17 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排0 万元，上年结转资金安排 0 万元。（二）财政拨款安排的“三公” 经费情况2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费预算共 26.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 21.48 万元；公务接待费 5 万元。2018 年“三公 ”经费预 算比 2017 年增加 4.28 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年持平、公务用车购置及运行费增加 4.28 万元、公务接待费与 2017 年持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是日常公务活动多，车辆运行维护费用增加。（三）机关运行

10、经费情况说明本部门机关运行经费财政拨款预算为 24.95 万元。（四）国有资产占有使用情况截至 2017 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。（五）绩效目标设置情况2018 年，本机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。（六）政府预算支出经济分类有关情况2018 年，本部门支出 910.62 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出 340.45 万元，机关商品和 10 服务支出 289.85 万元，机关资本性支出 10 万元，对事业单位经常性补助 55.92 万元，对个人和家庭补助支出 5.43 万元，其他支出 208.97 万元。第四部分